ISO质量管理体系内审员培训资料.ppt

轻微不合格 孤立的人为错误 文件偶尔未被遵守，造成的后果不严重 对系统不会产生重要影响 不合格的描述 事实的准确观察 （判断） 在哪里发现 （地点） 发现了什么 （事实） 为什么不合格 （原因） 谁在场 （职位） 采用专业术语 （正规） 要便于查找 （追溯） ISO9000:2000质量管理体系内审员培训 主讲：袁国斌 宁波逸友企业管理有限公司 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 审核实施计划 确定审核的目的和范围 确定审核的方法 确定审核组人员的安排 确定审核的时间安排 过程审核的方法 按过程进行审核，考虑输入、输出、控制和资源的要点 审核人员及日程安排 审核详细的人员和日程安排 1）首次会议/末次会议时间及参加人员 2）审核组人员的分配 3）受审核部门及具体时间 4）主要的审核要点 审核计划的其他内容 审核编号（必要时） 审核计划应经授权人审核和批准 计划中还应注明计划的发放范围（如有关部门） 检查表的作用 是指导审核整个过程的路线图 明确审核要点和方法 确保审核的覆盖面 减少组员之间不必要的重复 保持审核的方向和节奏 体现审核的正规化和专业化 作为审核的记录档案 检查表编制的准备 了解审核的范围的要点 确定审核的重点 确定审核的策略 文件收集和审查 了解审核的范围 审核涉及的活动区域包括： ☆组织机构 ☆管理、运作和质量体系的程序 ☆人员、设备和材料资源 ☆工作区域和过程配 ☆正在生产的产品 ☆工作产生的记录 ☆文件、报告和记录的保管 确定审核的策略 审核的方法 A．按部门—考虑涉及的主要活动及涉及相关要求 B．按要求—考虑涉及的部门 审核的路线 A．自上至下 B．自下至上 C．随机 文件的审查 了解过程和其相关关系的关键 相对ISO9001内容是否足够 相对质量目标内容是否有内容支持 检查表的要求 明确部门与要求的关系 依据标准及质量文件要求 选择主要的工作内容 考虑薄弱环节及部门接口 抽样具有代表性 注意可操作性 时间要留有余地 检查表的四要素 去哪里 地点 找 谁 被检查人 查什么 检查要点 如何检查 验证方法 （包括抽样数） 审核前沟通 提前通知受审核部门 审核组内部会议（必要时） a）审核准备情况 b）讨论疑难问题 c）提出注意事项 审核标准 ISO9001标准 公司方针 既定程序 过程指标和要求 任何其他顾客的合同和协议 第三章 审核的实施 □首次会议 □现场审核 □不合格报告 □审核组会议 □末次会议 现场审核 组长控制审核的全过程 审核路线的展开 检查表的使用 检查表的使用 审核技术与诀窍 审核的抽样 审核的验证 做检查笔记 不确定问题的处理 不合格的处理 审核过程的控制 控制审核计划 控制审核进展 协调气氛 保持客观 审定结果 审核的启示 如何对高层管理者进行审核 如何鉴别过程和过程控制 面临较少的参考资料 因为过程没有正式的程序界定而缺少明确的要求 不明确过程的过程的标准和缺少明确的要求 改进措施如何测量 改进技巧如何鉴别 是否有可测量的目标 如何审核业务计划 如何测量顾客满意度 审