内审培训ISO9001…要点.pptVIP

十、参考资料与练习题（2） 案 例 5.? 原物料---“蜂蜜香精”的特性要求没有包括在采购文件中，也没有进料检验程序。 6.? 在生产线上，昨天的记录显示上午08：00-12：00之间，平均每小时检查了20个产品，而规定是每小时检查30个产品。 7.当业务部门受到顾客订单的变更时已作了记录，但没有一个方法确保在整个体系中都实施了订单变更的内容。 ? 8.? 在最终测试记录中，偶尔手写的更改，这些更改缺少批准的签字及日期。 十、参考资料与练习题（3） 案 例 9.? 某日，甲审核组审核员小王到乙公司进货区审核时，看到几个工人在把原物料---“蜂蜜香精”从“待检区”搬向仓库内，小王发现原物料---“蜂蜜香精”上未有任何标识，就询问仓管员，仓管员说：“原物料---“蜂蜜香精”有客户的用手写的标识，我们一直都是这样做的。”后来，小王向品管部主管询问这件事，品管部主管说：“原物料---“蜂蜜香精”入库前，须由仓管员点收后，加贴“标识单”再由进料检验员验证其材质后，在“标识单”标示其相关状态并签名，合格品方可入库。” 10.某日，审核员张生在丙公司丁车间审核，在**302号冷藏箱上看到WI301号文件规定：冷藏箱的温度应控制在-18±2℃，而此时冷藏箱的实际温度是-15℃。问其操作人员，讲是：“我们冷藏的要求没有那么严格，差1℃或2℃是没有关系的，况且，这个温度表并不一定那么准。”而问其设备工程师时，他说：“该设备的制冷能力可能不够。” 十、参考资料与练习题（4） 案 例 11.在冲床车间，审核员发现品检员正在检查客户“毛林”的18型矽钢板，其检验依据是手写的《铁芯参数标准》，其规定为：18型矽钢板（厚0.35毫米）磁性参数I0应小于90MA，测试条件为110V/60HZ。而另一份盖有受控文件印章的《生产式样书》规定“毛林”18型矽钢板磁性参数I0应小于或等于160MA，其测试条件为230V/60HZ。 12.制造工序进行审核时，见一个女工搬运五个电压表，因为是重叠搬运，不小心最下面的电压表落下来，内审员问这个女工：“这些电压表是干什么用的？” 女工回签：“电压表是用来检验的，本来是想找一辆台车的，但是没有找到，便用手来搬运了”。 参考资料与练习题 13.审核捆包作业场所时，捆包作业员小王所用的捆包作业指导书第10页，有部分用红圆珠笔修改了，而其他的捆包作业员所使用的捆包作业指导书都没有修改。 14.在制造工序放置半成品的场所，有好几堆没有识别标识的半成品，向附近的当班老师傅打听：“这个产品怎么没有识别标记？”老师傅说：“也许是脱落了，这样的事常有，没有什么关系”。当问到“这里的有几种加工程序不同的半成品因没有识别标记，不会被误送到别的工序上去吗？”，老师傅无回答。 15.电风扇厂喷漆风叶没有文件规定，工人们一般凭经验，但在喷漆车间一旁的架子上，堆放着一些有厚漆不同引起的色差、疵点太多的风叶。 参考资料与练习题 16.包装电风扇按技术规范WI-15-3应采用聚苯乙稀泡沫塑料，但因用完，在4个月前前工段长签名更改用波纹纸板。 17.供应部从安源塑料厂采购原财料，但该厂原料是从国处进口，公司离该厂距离又远，因此未对该厂作评价报告，当时急用时，往往从广告中找几家厂联系订货，如密封环的订货都是临时从有名的广告中决定订货的。 训练=培训+练习 特别说明：本教材拿到后，可根据课堂的讲解做适当的修改， 以防止学员在听课时，在忙自己的事情。 * * 组成审核组： 审核组长：a.有资格：是审核员，是组织任命； b.业务范围：对被审核部门的业务有一定了解； c.专业：有了解，不一定是专家； d.组织能力：应具备审核的组织力； e.工作能力：比审核员强； f.协调力：能协调配合。 审 核 员：a.有资格：是审核员，是组织任命； b.业务范围：对被审核部门的业务有一定了解； c.专业：有了解，不一定是专家； d.能被受审核部门接受。 注:自己不能审核自己部门 编制内审计划 编制内审计划,并于一周前发出。 注：以正式审核计划进行通知。 参考： 国际公司第一次内部质量体系审核计划 审 核 目 的 对公司质量管理体系运作的