汽车行业KPI项目工作简述…要点.ppt

建立以KPI为核心的业绩管理体系 汇报提纲 汇报提纲 业绩管理系统规划模型 KPI当前现状 各级干部还不能根据价值创造和未来发展的原则制定各级岗位的关键业绩指标体系，进而科学有效的确定岗位目标与职责； 对KPI的认识理解以及分解落实的价值缺乏系统的宣传和培训，季度考核表还不能全面反映KPI的制定与完成状况； 对KPI完成的过程和结果上级对下级的沟通指导缺乏有效的监控反馈； 根据KPI考核情况进行激励情况的有效监控反馈不足。 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 5、提取合同 1. KPI生成 2. KPI筛选 3. 赋予权重 ROIC分解 关键成功因素： KPI矩阵 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 岗位1 2 3 4 5 KPI A. B. C. 权重 分配 % % % % % % % % KPI 权重 财务类： 神州投资资本回报率 事业本部投资资本回报率 自由现金流 税前利润 营运类： 销售额 毛利率 流动资金周转率 已有渠道销售收入增长 新增渠道销售收入比例 组织类： 人均销售收入 员工满意度 5% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 4、成生合同 6、编制词典 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 每一词条应包括以下几项内容： 指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期 示例：总裁室成员KPI词典 7、系统运行与维护 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据 2，由谁负责编制KPI考核报告 3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等） KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI项目二期工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果展示 试点工作成果评估 试点工作成果评估 成果： 1、完成了网络业务本部KPI体系的初步建立，确定了本部主要人员在价值树上的位置和贡献，初步实现了所有人员岗位责任的系统规划 2、总结出KPI体系建立的工作流程和方法 3、开发和丰富了KPI展示和工作工具——KPI视图 不足： 1、由于认识水平和管理现状的局限，使得细化分支时存在不够深入、 甚至不够恰当的情况 2、对职能部门人员如何在视图中体现价值还在摸索阶段 3、KPI视图的展示和后期维护工具尚不够先进 试点工作成果评估 人力资源部 二零零一年九月 — KPI二期工作计划 三、激励考评近期工作重点 一、KPI二期工作目标和任务 二、关键点思考与突破 各阶段里程碑 签定高层业绩合同 编制高层KPI辞典 KPI试点 完成本部 KPI视图 典型岗位 业绩合同 总结 考核验收 KPI一期 KPI二期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 KPI二期工作目标和任务 以事业本部KPI小组为主体，在集团KPI专业部门的支持下，同心协力，按照计划完成各本部KPI价值树视图，制作并签定关键岗位员工业绩合同，搭建实施工作的保障体系，为下阶段工作奠定坚实的基础。 三、激励考评近期工作重点 一、KPI二期工作目标和任务 二、关键点思考与突破 集团统一的数据中心 BSC Taget KPI Measures 财 务 学习与创新 客户（市场） 内部业务流程 集 团 人 力 资 源 部 ※ 经 营 管 理 部 观念层面 年度考核 半年反馈 季度考核 月报 日报 周报 总裁室合同 本部合同 事业部合同 二级部合同 岗位合同 …… 制度层面 操作层面 总裁室激励 本部激励 事业部激励 二级部激励 岗位激励 …… 方案 研 发 调研 销售 合同 项目 售 后 业务 流程 运控 反馈 支持 帮助 沟通 指导 协商 指 令 过程 管理 培训 总裁室KPI体系 本部KPI体系 事业部KPI体系 二级部KPI体系 …… 岗位KPI体系 目标体系 责任体系 考核体系 激励体系 业绩管理工作价值链 K P I K S F 与重要 人事决策 挂钩 有机自洽 激励到位 形成文化 战略目标 业务规划 指标 体系 过程 领导 考核 评价 结果 运用 客观 公正 沟通 反馈 分解到人 可衡量客观 沟通 共识 目标值 考核标准 沟通 反馈 指导 支持 及时 持续 KPI体系 过程管理 结果运用 考