2013年内审员培训班讲义分析报告.ppt

三标一体管理体系程序文件清单 序号 编号 程序文件名称 序号 编号 程序文件名称 1 FL/CHX--01 文件控制程序 17 FL/CHX--17 轮轴检修与组装控制程序 2 FL/CHX--02 记录控制程序 18 FL/CHX--18 车辆配件生产检修控制程序 3 FL/CHX--03 管理目标和指标控制程序 19 FL/CHX--19 特殊过程控制程序 4 FL/CHX--04 环境因素识别评价控制程序 20 FL/CHX--20 标识和可追溯性控制程序 5 FL/CHX--05 危险源辨识及风险评价控制程序 21 FL/CHX--21 产品防护控制程序 6 FL/CHX--06 法律法规和其他要求控制程序 22 FL/CHX--22 监视和测量设备控制程序 7 FL/CHX--07 管理方案控制程序 23 FL/CHX--23 运行控制程序 8 FL/CHX--08 信息沟通、交流与协商控制程序 24 FL/CHX--24 应急准备和响应控制程序 9 FL/CHX--09 管理评审控制程序 25 FL/CHX--25 内部审核控制程序 10 FL/CHX--10 人力资源管理控制程序 26 FL/CHX--26 过程、绩效监视和测量 控制程序 11 FL/CHX--11 基础设施控制程序 27 FL/CHX--27 产品的监视和测量控制程序 12 FL/CHX--12 工作环境控制程序 28 FL/CHX--28 合规性评价控制程序 13 FL/CHX--13 产品实现策划控制程序 29 FL/CHX--29 不合格品控制程序 14 FL/CHX--14 产品要求评审控制程序 30 FL/CHX--30 事件调查、不符合及纠正 措施控制程序 15 FL/CHX--15 采购控制程序 31 FL/CHX--31 数据分析控制程序 16 FL/CHX--16 货车厂、段修控制程序 32 FL/CHX--32 预防措施控制程序 需要说明的几个问题 （一）管理职责 1.最高管理者 张书和 2.管理者代表 王 军 3.安全事务代表 魏树德 （二）特殊过程 1.焊接过程 2.车辆配件热处理 3.车体喷漆 管理在于行 不在于知 知易行难 行胜于言 * * * * * * 以过程为基础的质量管理体系 以过程为基础的质量管理体系 红烧鱼的色泽还不够鲜亮，持续改进 想 要 吃 什 么 洗菜、切菜 做菜 尝尝咸淡 柴米油 盐钱锅 买菜 非 常 好 吃 做菜 上菜 饭菜 识别需求 产品实现 配备资源 职责分工 测量分析改进 获得满意 持续改进 PDCA环 质量管理体系（2008版）主要内容 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语及定义 4 质量管理体系（总要求、质量手册、文件控制、记录控制） 5 管理职责（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通、管理评审等） 6 资源管理（人力资源、基础设施、工作环境等） 7 产品实现（识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等） 8 测量、分析和改进（顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等） 环境管理体系产生背景 （一）环境问题越来越严重 “八大公害事件” ● 1930比利时写斯河谷工厂排放大量S02、S03，3000人中毒，60人死亡； ● 1943美国络杉机汽车排放氮氧化物与紫外线作用，多数人患病，400人死亡； ● 1948美国多拉诺镇排放S02、S03，6000人患病，20多人死亡； ● 1952年英国伦敦居民煤炉排放大量S02、S03，5天内4000人死亡 ； ● 1953日本水俣镇氮肥厂，把含巩催化剂废水排入海湾，180人神经病，22人死亡； ● 1955日本四日市工厂，排放大量S02，并含钴锰钛，500人患病，36人死亡； ● 1968日本爱知县的米糖油被多氯联苯污染10000多人受害，16人死亡； ● 1931日本富山炼锌厂，把含镉污水排入河中死亡215人 。 环境管理体系产生背景 （一）环境问题越来越严重 污染——危害人类及其生存环境 ● 生物污染：病毒、真菌、细菌、寄生虫 ● 化学污染：农药、重金属、添加剂 ● 物理污染：噪音、放射、电磁、热 ● 危害生命：急性中毒、慢性危害、远期危害 环境管理体系产生背景 （二）国际社会越来越关注 联合国1972年在斯德哥尔摩召开第一次人类环境大会，通过《人类环境宣言》，把6月5日定为世界环境日，1992年在巴西召开“环境与发展大会”，通过《环境与发展宣言》等五个文件。 1972年开始，美、日、德、加、法、澳、芬、瑞士、英、制定了几百个环境法规 。 统一行动，保护和改善生存环境已成为人类一项紧迫的任务！ 环境管理体系产生背景 （