内部管理体系审核案例(87页)讲解.pptVIP

講师： 龍安江 管理体系审核的类型 管理体系审核的特点 內部管理体系审核的目的 內部管理体系审核的目的 应追加的內部管理体系审核 內部管理体系审核的的依據 內部管理体系审核的策划 內部管理体系审核的順序 內部管理体系审核的的準備 內部管理体系审核人員的資格及條件 內部管理体系审核人員的資格及條件 內部管理体系审核人員的資格及條件 内部审核查檢表的作用 内审查檢表的設計 內部审核查檢表 內部审核查檢表之製作 內部审核查檢表之製作 內部管理体系审核實施的步驟 首次會議議程(或目的) 現 場 审 核 現 場 审 核 現 場 审 核 审核證據的辨別 审核證據的辨別 审核的路線和方法 不符合項的確定和不符合項報告的編寫 不符合項的確定和不符合報告的編寫 不符合項的確定和不符合報告的編寫 不符合項報告 审核結果的匯總分析 召開末次會議 召開末次會議 审核報告的編寫 內审的技巧 內审活動一般問題點及對策 內审人員的十誡 內审人員的十誡 XXX有限公司 XXX有限公司 XXX有限公司 XXX有限公司 XXX有限公司 XXX有限公司 XXX五金制品有限公司 XXX五金制品有限公司 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 案 例 研 究 個 案 研 討 個 案 研 討 個 案 研 討 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 質量管理体系审核個案 個 案 研 討 甲公司評鑑人員之優點 甲公司評鑑人員之缺點 乙公司違反ISO 9000的項目 敬請指教! 案例一: 在文件審查時,审核員注意到公司的第6版作業程序CRP12 說明:“當對原料MATX100作接收檢驗時,如果采樣點過於集 中,則檢驗結果將不可靠”,在接收檢驗區域,审核員注意到一 位檢驗員正在對原料MATX100接收檢驗,审核員詢問檢驗 員如何選擇采樣點,檢驗員回答:“為了避免原料的浪費,采樣 點都非常集中,”此時审核員要求看檢驗員的副本CRP12,在檢 驗員辦公桌旁的書架上,第6版的CRP12副本與其它的書面工 作指導書放在一個活頁夾內. 案例二: 在檢驗部門,审核員注意到一個箱子里放了7塊相似的材 料TMX101,每塊材料上均附了二個標籤“退回”與“緊急”,檢 驗科長解說道:“此為新分包商所提供材料中的一部分,材料全部為12塊,於三周前購進,而在1小時前檢測出這7塊材料與採購規格不符”,审核員接著問,其它5塊TMX101那里去了;檢驗科長回答,由於合約交期迫切,那5塊材料還來不及檢驗,就放行至生產部門;生產經理說道,那5塊TMX101已制成24份合約成品,並已出貨;审核員又被告知,每一份未經驗證TMX101的合約,記錄均被詳細記載. 案例三: 在採購部門,审核員問道:“提供材料TMX101的新分 包商,是如何評選出來的.”採購員回答道:“平常往來的分 包商不能满足本公司的交期要求,而之所以選擇這家新分包商是由於它的報價特別低,而且選擇它時,也未征求其它部門的意見.” 案例三: 在採購部門,审核員問道:“提供材料TMX101的新分 包商,是如何評選出來的.”採購員回答道:“平常往來的分 包商不能满足本公司的交期要求,而之所以選擇這家新分包商是由於它的報價特別低,而且選擇它時,也未征求其它部門的意見.” 1.背景說明 ＆甲公司 甲公司系乙公司的大客戶,該公司於二年前即致力ISO9001質量管理系統的建立. 甲公司有感於ISO9001質量管理系統對該公司產品質量確有著提昇效果,乃於三個月前在供应商聯誼會上,將ISO9001質量管理系統介紹給其供应商,希望廠商們也建立此一系統,以提高其產品質量. 甲公司並計劃在本年度內,陸續對其供应商進行ISO9001审核. 乙公司 乙公司在一年前即屢次接到國外客戶詢問ISO9001質量管理系統事宜,深深體會到ISO9000會逐漸成為貿易,甚至法規上必備之要件.乃於一年前,著手規劃質量管理系統之建立. 乙公司總經理覺得可運用甲司的力量及經驗來幫助推動該公司質量管理系統,乃向甲公司連絡