节市水利部门2014年度财政预算及“三公”经费预算信息解析.docVIP

金沙县农牧局 2014年公共财政预算及“三公”经费预算 信 息 说 明 ? ?一、基本情况 金沙县农牧局是金沙县人民政府农业工作主管部门，负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产发展；指导全县农业产业化发展；承担提升农业产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；承办农牧渔业涉外事务；承办县委、县人民政府和省农委、地区农委、地区畜牧水产局交办的其他事项。农牧局归口管理正科级事业单位2个（县烟草办、县农机事业局），副科级事业单位5个（县农牧综合执法大队、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县生态畜牧业发展中心、县农牧区划中心），股级事业单位15个（县农业技术推广站、县农业经营管理站、县农业产业化办公室、县农田基本建设办公室、县农村能源办公室、县植保植检站、县农产品质量安全监督检验站、县种子管理站、县土肥站、县果蔬站、县水产技术推广站、县渔政渔港监督管理站、县畜牧技术推广站、县饲料饲草工作站、县草原监理站）。农牧局及所属事业单位总人数（县烟草办、县农机事业除外）120人，行政编制13人，机关工勤2人，事业编制105人，离退休人员112人，事业编制人员中有87人为专业技术人员。 二、2014年度预算收支情况 公共财政预算总收入为3969.82万元，其中公共财政预算拨款收入为3954.72万元，专户管理的非税收入为15.1万元；财政预算支出为3969.82万元，其中社会保障和就业支出为4.81万元、医疗卫生支出100.97万元、节能环保支出29万元、农林水支出3536.46万元、住房保障支出298.58万元。 三、关于2014年度“三公”经费公共财政预算 公务接待费为18万元，占公共财政预算支出的0.45%。 公务用车运行维护费为46.5万元，占公共财政预算支出的1.17%; 我局及局属单位共19辆车，平均每辆车的费用为2.45万元。我县对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。 四、部门预算单位构成及人员构成情况 单位 单位 性质 编 制 数 总人数 在职实有人数 离退休人员 行政 编制 事业 编制 工勤 人员 县农牧局 行政 10+3 15 13 0 2 26 县农牧综合执法大队 事业 16 12 0 12 0 76 县动物卫生监督所 事业 10 6 0 6 0 县动物疫病预防控制中心 事业 10 6 0 6 0 县生态畜牧业发展中心 事业 5 3 0 3 0 县农牧区划中心 事业 4 1 0 1 0 县农业技术推广站 事业 16 12 0 11 1 县农业经营管理站 事业 9 5 0 5 0 县农业产业化办公室 事业 16 5 0 5 0 县农田基本建设办公室 事业 8 5 0 5 0 县农村能源办公室 事业 9 3 0 3 0 县植保植检站 事业 10 7 0 7 0 县农产品质量安全监督检验站 事业 7 3 0 3 0 县种子管理站 事业 11 7 0 7 0 县土肥站 事业 10 6 0 6 0 县果蔬站 事业 7 5 0 5 0 县水产技术推广站 事业 4 2 0 1 1 县渔政渔港监督管理站 事业 8 5 0 5 0 县畜牧技术推广站 事业 8 7 0 7 0 县饲料饲草工作站 事业 6 4 0 4 0 县草原监理站 事业 3 1 0 1 0 合计 190 120 13 103 4 112 五、部门预算表 表1 . 金沙县（农牧局）2014年度部门预算收支预算总表 　 　 　 收 入 支 出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、公共财政预算拨款收入 3969.82 一、一般公共服务 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.81 　 　 100.97 　 　 　 29 　 　 　 3536.46 　 　 298.58 　 3969.82 支出合计 3969.82 　 表2. 金沙县（农牧局）2014年度部门预算公共财政预算支出表 　 　 　 　 　 　 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项　 合计 3969.82 1548.82 2421 　 208 　 社会保障和就业支出 4.81 4.81 　 20