物业管理有限公司体系文件架构分析报告.docVIP

成都龙信实业有限公司物业部风控体系 第一部分 公司文件（一级文件） 1、质量手册（包括质量方针愿景目标） 2、人事管理类 员工手册员 员工行为规范 文档管理办法 员工培训制度 员工薪资标准 3、行政管理类 车辆管理办法 工装管理办法 库房管理办法 宿舍管理办法 食堂管理办法 4、物业服务类 工程/维修管理制度 保安/消防管理制度 环境/绿化管理制度 经营/会所管理制度 5、财务管理类费 财务管理制度 经营管理制度 6、品质管理类 品质管理制度 内审制度 第二部分项目 共性文件（二级文件） 1、人事管理类 人事管理手册 2、行政管理类 行政管理手册 3、物业服务类 保洁管理手册 绿化管理手册 安全管理手册 消防管理手册 维修管理手册 设备管理手册 装修管理手册 4、财务管理类费 报销管理制度 收费管理制度 5、品质管理类 品质管理手册 第三部分 各类流程/作业作业指导书（三级文件） 1、人事行政类 2、客户服务类 3、设备维修类 4、环境管理类 5、安全管理类 6、经营管理类 7、品质管理类 第四部分 各类质量记录（各类表单） 1、人事行政类 2、客户服务类 3、设备维修类 4、环境管理类 5、安全管理类 6、经营管理类 7、品质管理类 第三部分第四部分 详见附件：《体系文件制度流程/质量记录表单目录》 体系文件制度流程/质量记录表单 目 录 工程维修类 物业工程前期介入流程物业管理项目前期介入流程物业工程接管流程(含二次供水)保养记录表 工程维修巡检记录表 空调水泵运行记录表 保安闭路电视保养记录表 房屋完损等级汇总表 中央空调运行记录表 机电设备运行交接班表 装修类 装修管理协议 装修材料出门条 违规装修处罚通知单 装修巡查记录表 装修竣工验收表 装修退款申请表 装修申请表 装修交底说明 装修管理规定退安全、结构与环境保证金流程装修保证金及押金管理规定出入证管理制度小区内人员违规处理条例客户中心员工培训流程业主档案管理办法小区告示发布的工作流程处理客户来电、来访、来函作业指导书失物处理工作流程办理车辆IC卡流程房屋租赁流程报事处理流程/住户手册 雨伞临时借用登记表 房屋验收登记表 转让房信息发布手续办理的工作流程客户中心助理日常工作检查作业指导书 保洁/绿化类 保洁巡视表 物料消耗月统计表 保洁物料消耗明细表 绿化养护月检查表 保洁部工作检标 工具卫生标准 物业环境及绿化前期介入接管流程绿化部报事处理工作流程 绿化部特约服务工作流程绿化部上门服务作业指导书绿化管理养护制度代养护花木管理规定绿化部物品管理作业指导书绿化助理工作检查作业指导书绿化部日常养护作业指导书 常用清洁剂的保管和使用方法 人事/行政类 人事工作标准作业程序 外出登记表 物业简报提交流程招聘流程证照管理流程文书、档案、资料管理办法文件和资料的编号规则 员工员工员工办公用品及设备管理规定员工标识牌制作管理流程员工电子文档管理流程员工合同的文本管理流程离职手续办理流程定员定岗流程计划管理流程员工保险的办理流程考勤统计流程员工转正流程日常接待流程人事统计报表作业指导书人事变动控制流程奖惩公告发布流程入职手续办理流程/降级表 家庭情况登记表 员工离职薪资结算、交接表 文件资料借阅文件接收登记表 招聘报名表 员工续签合同申请表 员工年度受奖 资料/物品移交登记表 操作层员工奖励通知单 测量、计量器具台帐 物品报损表 物品购置计划 劳保用品领用登记表 物料消耗统计表 个人物品领用建帐登记表 品质类 内审检查表 物业服务合同 物业管理方案 不合格报告 物业接管流程(物业管理合同评审) 市场调研报告 文件销毁申请单 物业管理方案编制任务书 内部质量体系审核报告 项目开发/设计方案 管理评审记录 不合格服务评审处置记录 项目开发/设计任务书 质量记录目录清单 不合格产品评审、处置记录 开发/设计评审记录 项目开发/设计总进度计划 文件更改通知单 内部质量体系审核计划 公司标识记录 文件发放登记表 管理评审报告 内审状态分布表 库房管理制度 不合格报告 大理石地面上蜡保养技巧 钥匙管理制度 有偿服务项目评估流程 1