质量信息反馈制度解析.doc

目 录 1.适用范围 1 2.管理职能 1 3.主要内容 1 3.1质量信息的收集 1 3.2质量信息的收集范围 2 3.3质量信息的收集形式及时间要求 2 3.4质量信息的传递程序 3 质量信息反馈制度 1.适用范围 规定了箱梁预制过程中质量信息的收集、反馈及管理办法、要求和有关注意事项。 适用于制梁场箱梁预制的质量信息反馈管理。 2.管理职能 ⑴质量信息反馈的管理由安全质量部负责归口管理。 ⑵质量信息由各部门及各工班负责收集反馈。 3.主要内容 质量信息反馈管理是梁场质量保证休系的重要组成部份，是衡量梁场全面质量管理工作开展好坏的标志之一。质量信息反馈是箱梁预制质量的一个环节，是梁场制订质量方针、目标，开展质量管理，不断提高和改进产品质量，及时为用户服务的重要依据，特制定本制度。 3.1质量信息的收集 ⑴质量信息的收集由各部门及各工班负责收集反馈按指定的方式和时间期限上报安全质量部。 ⑵原材料（钢材、砂、石、水泥等）在入库前，由物资部门专人负责检查收集信息报安全质量部。计量器具、仪表、仪器等在交付有关单位使用前，由试验室派专人负责检查收集信息报安全质量部。 ⑶机械设备、能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员收集信息，报安全质量部。 ⑷锚具、预埋件（包括委外加工配件，自制配件和协作配件）在交付班组使用前由安全质量部派专人检查，收集信息。 ⑸箱梁预制过程中各工序的质量（包括钢筋制作、梁体绑扎、模型安装、预埋件安装、梁体、张拉、收尾配套质量）由各班组指定的质检员或班长负责检查收集信息，并报安全质量部。 ⑹箱梁预制过程中的试件制作（梁体、封端混凝土、压浆试件）和养护由试验室负责检查收集信息。 ⑺箱梁预制配套完后，由安全质量部负责组织检查验收入库，入库产品由库管员负责定期检查收集信息，并报安全质量部。 ⑻箱梁出厂后，质量信息由发运人员收集信息，向架梁单位或业主发出“质量信息反馈卡”，“质量信息反馈卡”返回后，交安全质量部组织处理。 ⑼其它信息，由相关部门负责收集，传递安全质量部处理。 3.2质量信息的收集范围 ⑴各职能部门及各工班的质量方针、制度、工艺细则，技术标准与梁场的总方针等脱节，不符或未被彻底执行。 ⑵质量及质量管理的责任，权限不明或其他部室（班组）协调不当，处理不及时。 ⑶员工教育不够或不全面，质量意识和管理意识不强。 ⑷原材料、外购件选定的供货、订货方式和管理方面的问题。（检查、保管方式、合同、运输及供方的质量保证方法等） ⑸原材料、外购件的规格，材质与技术要求不符。 ⑹计量用具不精良，检测手段缺乏或不当，检测程序不完善或不符合规定的要求。 ⑺工模夹具不符合技术要求，机械设备，能源动力不符合安装要求或维修保养措施不完善。 ⑻新技术、新工艺、新材料的推广应用，新产品的研制和开发过程中各种不良影响。 ⑼设计图纸，工艺技术要求不明，不当或有关标准更改变动而未及时向生产班组说明。 ⑽生产班组在生产，制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交验不符合技术标准要求。 ⑾试件不符合制作、养护要求或有关班组未根据试验站的通知要求施工。 ⑿中间工序制作不符合技术要求而造成大范围返工的质量事故。 ⒀质量不稳定，屡次发生的一惯性质量问题。 ⒁严重威协或影响箱梁预制正常进行的质量信息（如供料、供电发生故障等）。 ⒂其它对梁体质量、安全、耐久性等方面有直接影响的重要因素。 ⒃用户的意见和建议（包括来自业主及采购的质量信息）。 3.3质量信息的收集形式及时间要求 ⑴原材料由试验室负责做检测分析。其中原材料每进一批测定一次，原材料应以供方材质书、试验站复验报告为准，并报安全质量部。 ⑵钢模型、工装、锚具、预埋件由专职质检员经检验合格后方可使用，检查结果填写相应表格，有关质量信息及时反馈。 ⑶原材料及钢模型、工装、锚具、预埋件，在使用过程中发现的质量问题，由专职检查人员或使用班组的质量管理人员及时按通常业务通知有关工序（班组）或单位进行处理，并随时用“质量信息反馈卡”填定不良内容和处理意见报安全质量部。 ⑷箱梁预制过程中各生产工序由专职检查人员和班组质管员共同检查管理，发现问题及时处理，并填定《质量信息反馈卡》。《质量信息反馈卡》填写工程缺陷，工序反常，返工项目，不良原因，处理办法等内容，及时报安全质量部。 ⑸上述质量信息点发生重大或紧急问题时，均应随时填写规定表格报告安全质量部，进行传递反馈或直接汇报总工程师，责成承办单位及时处理。 ⑹每榀梁配套完工后，交验入库时，由安全质量部负责收集，整理有关这榀梁的资料，经检查确认无误后归档管理。 ⑺箱梁出厂时，应随同技术证明书附上《质量信息反馈卡》请用户填写意见，然后反馈安全质量部。 ⑻为征求用户意见，每年定期由安全质量部走访调查有关单位及用户座，并将意见、建议、整改措施整理汇总后报总工程师、场