商品部经营执行方案(园区)要点.ppt

商品部经营执行方案 大纲 一、……………………….经营目标分解 二、……………………….主题商品开发 三、……………………….价格/成本控制 四、……………………….年度库存控制 五、……………………….促销推广重点 六、……………………….陈列形象的提升 七、……………………….营业增收提案 八、……………………….人力资源管理 九、……………………….培训发展计划 十、……………………….管理水平提升 十一、……………………服务品质提升 十二、……………………四大行动准则 拟计划实现年度营收含税/万; 同比营收增长10％的目标。 一、经营目标分解 二、主题商品开发 对现有的主力经营商品数量进行适当调整，保留含改良：200个（SKU），新开发单品数：42个（SKU），合计：经营单品数：242个（SKU）。 序号 类別 佔比 目标佔比 保留数 新开发 单品数 1 泳衣(儿童,青少年,成人) 45%(141) 40% 60 20 80 2 泳裤,沙滩裤(儿童,成人) 27%(35) 28% 26 10 （沙滩裤） 36 3 毛巾(大浴巾,面巾) 7%(10) 8% 9 3 12 4 拖鞋 7%(41) 8% 27 不变 27 5 水枪 5%(30) 5% 24 不变 24 6 浮圈 5%(38) 5% 28 不变 28 7 泳镜,泳帽 4%(18) 4% 15 不变 15 8 太阳眼镜 1%(5) 1% 2 3 5 9 T恤 1%(10) 2% 9 6 15 水上乐园主题商品开发计划 三、价格/成本控制 1、年度商品成本率持续控制在40%内，以稳步营收的增长。 2、主题商品在现有基础上继续巩固开发、持续推进主题商品系列化达90%以上。 3、针对园区客群需求和对价格的敏感度，调整和保留泳衣类商品的经典款式及畅销品种，对滞销商品进行有序淘汰。 水上乐园主题商品客群营收比重分析 价格 营收比重 目标比重 　低档 （80元---200元） 　 14% 10% 　中档 （200元---400元） 　 75% 75% 　高档 （400元---900元） 　 11% 15% 客群(适合年龄） 儿童（3—15岁） 　 15% 15% 青少年（16—25岁） 　 38% 40% 成人（25—35岁） 　 39% 35% （35岁以上） 　 8% 10% 三、价格/成本控制 通过有效调整营收比重的价格档次以达成对价格/成本的控制。 四、年度库存控制 年度水上乐园总存货额为/万，商品仓存共有个品项，其中旧货252品项，新货281个品项。为此开园后清理旧库存是控制成本的重要工作之一。 1、加强存货清减计划，在开园3个月内对原有存货金额由万降至/万以下； 2、开园初期对泳衣、泳裤、毛巾类新商品开发进度减缓，目标以消化旧货为先； 3、对旧库存金额排列前十位的商品，实行：开园促销+重点陈列+人员推销方法进行清理。 4 、补货以实际需求订货，减少规划过多或过少订货以免影响销售和增加库存。 1、详尽规划促销计划档期和促销方案，针对性地对旧商品库存及时清理配合各类促销方式。 ； 2、依据不同经营时段的客群特点、人流、配合园区大型主题，制定不同方式丰富多样的商品促销类型以满足游客的购买需求，藉以提升不同季节的销售目标。 3、严格监督每期次促销执行效果，由：从商品组织、库存准备、陈列位置、POS宣传、跟进补货等方面进行各环节的跟踪和控制； 4、针对每期次商品促销活动结果进行分析，总结经验，提升水平。 五、促销推广重点 五、促销推广重点 促销档期商品组合计划 1、开园针对性促销：开园期间-6月30日，以商品的组合促销为主； 针对团队和散客消费群；主选商品类别为大毛巾、拖鞋、比基尼泳装类促销。 2、暑期旺季促销：7月1日-8月31日，以多样