内部质量管理体系审核检查表资料.docVIP

5管理职责 总经理 管理者代表 SX-QM-2014 质量手册 SX –COP-03 管理评审实施细则 1、陈述“总经理”、“管理者代表”的职责。 2、陈述“质量方针”的内容，及如何向全体员工贯彻。 3、“质量目标”的制定依据及实施情况如何？ 4、公司质量体系主要特征及运行状况。 5、最高管理者如何确保资源的获得。 6、是否对质量管理体系进行评审。 6.2人力资源 管理部 SX –COP-04 人力资源管理细则 1、抽3-5个岗位，看是否编制《岗位说明书》，是否明确岗位人员的工作职责及任职资格。 2、查看是否编制《年度培训计划》。 3、查看2至3个月，是否编制月度培训计划。 4、抽查4-5个培训课题的实施情况，并查看培训记录。 5、查看5-10人转岗的培训记录和新员工入职的培训记录，包括考核成绩。 6、抽查5-10人特殊工种的专业上岗证。 7、查看培训效果评估。 8、查看3-5人的考核记录。 4.2.3文件控制 各部门 SX –COP-01 文件和资料管理规定 1、查看旧版文件是否按要求保留，并查看回收记录。 2、查看新版文件发布时，是否按要求发放，并留有记录。 3、查看是否编制文件总览表。 4.2.4记录控制 各部门 SX –COP-02 质量记录控制程序 1、查看质量记录是否编制清单，并明确规定保存期限及部门。 2、抽查几份在用表单，是否符合有效版本。