16持续改进控制程序.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总经理 管理者代表 总经办 质管部 技术部 生产部 销售部 行政部 PMC部 采购部 受 控 印 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 目的 为充分发挥公司质量管理体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消除实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的成本及准确的交期提供顾客满意的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增强顾客满意。 适用范围 适用于本公司质量管理体系运行过程中所有与质量、生产、交付和顾客满意等领域有关的持续改进活动及出现不合格时采取的纠正和预防措施的全过程。 职责 3.1 管理者代表负责组织、策划、推进、检查和监督持续改进活动。 3.2 多功能小组负责指导持续改进活动的实施和有效性评价。 3.3 产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录。 3.4 质管部负责对不合格产品所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪验证。 3.5 内审员负责对不合格项目所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪验证。 3.6 销售部负责将顾客反馈的信息提交质管部/技术部，由质管部/技术部提出纠正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施,并会同质管部予以跟踪确认。 3.7 各部门负责持续改进活动所要求的各项纠正和预防措施的具体实施，并保持相关记录和资料。 4. 程序 改进活动的输入 4.1.1外部信息来源，如： 顾客满意度调查及其统计分析； 顾客来电、函、面谈时提出的问题、意见和建议； 顾客的抱怨、投诉、退货、索赔等； 市场和竞争对手的变化趋势分析。 4.1.2 内部信息来源，如： 不合格品情况及处置记录； （因待料、设备工装修理、调度和周转不当导致的）停工记录； 由不良质量，人力、材料和场地的浪费引起的成本记录； 工作方法不当导致较长的生产周期、较多的搬运和储存、较难的装配等； 检验和监控测量系统的能力和配置不足，导致的结果与要求不符合； 日常工作不断发生的，以及管理人员相互间讨论所发现的问题点； 内部审核时发出的不符合项报告和内审总结； 员工满意度； 各部门设定的年度质量目标或业务计划分解指标未能达成者。 4.1.3 上述信息经各职能部门收集后由部门负责人以《改进方案申请审批表》报管理者代表审核，总经理批准后登记。 4.2 改进活动的实施 4.2.1 纠正措施 发现或发生不合格的部门和人员填写《不符合项报告及纠正/预防措施评审表》，组织有关人员评审已经发生的不合格（包括顾客投诉或抱怨）； 确定不合格的原因； 评价确保不合格不再发生的措施的需求； 由责任人确定和实施所需的措施； 记录所采取措施的结果； 质管部对所采取的措施进行效果评价。 4.2.2 预防措施 发现潜在不合格的部门和人员填写《不合格项报告及纠正/预防措施评审表》，组织有关人员评审潜在的不合格（包括外部的潜在不合格）； 确定潜在不合格的原因； 评价防止不合格发生的措施的需求； 由责任人确定和实施所需的措施； 记录所采取措施的结果； 质管部对所采取的措施进行效果评价。 4.2.3 实施的总原则是：依PDCA循环方法，激励全员参与，引入适用的改进技术和措施，强调效果与目标一致。具体步骤如下： 组成小组：在公司多功能小组的指导下，组成以方案提出部门或责任部门负责人为组长，有多功能小组成员和相关职能人员参加的“改进专案小组”。 计划：专案小组成立后，应于第一次会议上开展以下活动，完成后提出《专案改进活动实施计划表》，并以虚线标示预定进度，经管理者代表审批后实施。 主题选定：将待改进的问题主题确定，并以具体的描述将现状表现出来； 目标确定：设定改进后应达到的具有先进性的目标值及完成期限； 目标分解：将目标值和完成期限分解到各阶段和相关责任人。 c) 实施：由管理者代表督导小组成员展开以下活动，并召开专案会议检查成果，作好活动和会议记录，及时