计算机系统质量控制说明(改动)讲义.docVIP

管理类别 采购管理 方案编号 CG-001 控制项目 供货单位资质 控制功能 生产/经营许可证效期控制 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入供货单位名称助记码，系统对该单位基础信息进行检索。系统使用该供货单位基础信息中的【生产/经营许可证】有效期字段和当前日期进行比较。系统提前60天开自动进行资质预警，提示“请注意，该单位的许可证还有×天到期！” ，点击确定后，可以继续开票，采购员提醒供货商更新资质；如资质已经过期，系统自动提示“该单位的许可证已到期，不能开票！”，点击确认后，该单位名称清空，不能继续采购订单的制作。 预警 拦截图示 【生产/经营许可证】预警拦截截图 图1：预警 图2：拦截 信息部 使用部门确认 质量管理部确认 质量负责人审批 管理类别 采购管理 方案编号 CG-002 控制项目 供货单位资质 控制功能 营业执照效期控制 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入供货单位名称助记码，系统对该单位基础信息进行检索。系统使用该供货单位基础信息中的【营业执照】有效期字段和当前日期进行比较。系统提前60天开自动进行资质预警，提示“请注意，该单位的营业执照还有×天到期！” ，点击确定后，可以继续开票，采购员提醒供货商更新资质；如资质已经过期，系统自动提示“该单位的营业执照已到期，不能开票！”，点击确认后，该单位名称清空，不能继续采购订单的制作。 预警 拦截图示 【营业执照】预警拦截截图 图1：预警 图2：拦截 信息部 使用部门确认 质量管理部确认 质量负责人审批 管理类别 采购管理 方案编号 CG-003 控制项目 供货单位资质 控制功能 GSP证书效期控制 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入供货单位名称助记码，系统对该单位基础信息进行检索。系统使用该供货单位基础信息中的【GSP证书】有效字段和当前日期进行比较。系统提前60天开自动进行资质预警，提示“请注意，该单位的GSP证书还有×天到期！”，点击确定后，可以继续开票，采购员提醒供货商更新资质；如资质已经过期，系统自动提示“该单位的GSP证书已到期，不能开票！”，点击确认后，该单位名称清空，不能继续采购订单的制作。 预警 拦截图示 【GSP证书】预警拦截截图 图1：预警 图2：拦截 信息部 使用部门确认 质量管理部确认 质量负责人审批 管理类别 采购管理 方案编号 CG-004 控制项目 供货单位资质 控制功能 授权委托书期效期控制 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入供货单位名称助记码，系统对该单位基础信息进行检索。系统使用该供货单位基础信息中的【授权委托书期】有效字段和当前日期进行比较。系统提前60天开自动进行资质预警，提示“请注意，该单位的委托书还有×天到期！” ，点击确定后，可以继续开票，采购员提醒供货商更新资质；如资质已经过期，系统自动提示“该单位的委托书已到期，不能开票！”，点击确认后，该单位名称清空，不能继续采购订单的制作。 预警 拦截图示 【授权委托书】预警拦截截图 图1：预警 图2：拦截 信息部 使用部门确认 质量管理部确认 质量负责人审批 管理类别 采购管理 方案编号 CG-005 控制项目 供货单位资质 控制功能 质量保证书效期控制 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入供货单位名称助记码，系统对该单位基础信息进行检索。系统使用该供货单位基础信息中的【质量保证书】有效字段和当前日期进行比较。系统提前60天开自动进行资质预警，提示“请注意，该单位的质量保证书还有×天到期！” ，点击确定后，可以继续开票，采购员提醒供货商更新资质；如资质已经过期，系统自动提示“该单位的质量保证书已到期，不能开票！”，点击确认后，该单位名称清空，不能继续采购订单的制作。 预警 拦截图示 【质量保证书】预警拦截截图 图1：预警 图2：拦截 信息部 使用部门确认 质量管理部确认 质量负责人审批 管理类别 采购管理 方案编号 CG-006 控制项目 供货企业经营范围 控制功能 超经营范围购进拦截 功能模块 采购订单 使用人 采购员 方案描述 在CDM系统中的【采购订单】模块，输入商品名称助记码，选择商品后，系统对供货单位基础信息中的【经营范围】进行检索，并和已选择商品的类别进行匹对，如所选商品超出供货单位的营业范围，则提示“该商品所属类别“×××”超出了