以过程方法实施QMS与EMS结合审核要点.pptVIP

过程方法审核实施 五、过程方法审核实施 过程方法审核强调以过程为单位，而非部门，在实施过程方法审核时可运用PDCA和（或）乌龟图等有效审核方法提高审核的有效性，现场审核时，从过程的绩效切入，关注过程绩效实现情况和改进策划，同时审核员应对组织所识别出的过程有一个书面的过程乌龟图或脑海里的乌龟图，以便有效的识别过程和实施过程方法审核，结合生产提供过程实例介绍以过程方法开展质量和环境管理体系结合审核的思路 过程方法审核实施 生产和服务提供过程及相关支持过程审核 XX公司是一家液压搬运车生产厂家，产品：液压搬运车等，产品销往欧洲和美国，公司有二条酸洗、磷化生产线、一条喷塑生产线，首先识别酸洗、磷化、喷塑过程，具体见图3酸洗、磷化、喷塑过程模式，画出或脑海中有一个乌龟图，具体见图4酸洗、磷化、喷塑过程乌龟图 过程方法审核实施 废水 粉尘 废液 化学品泄露、火灾 酸雾 ↑ 输入――――――酸洗、磷化、喷塑活动――――――输出 操作人员 喷塑件 设备设施、 作业指导书 酸洗、磷化、喷塑材料 资源：水、蒸气、电 图3过程模式： 过程方法审核实施 图4酸洗、磷化、喷塑过程乌龟图 过程方法审核实施 结合审核的思路和重点： 审核员在现场审核时应根据工艺流程、过程模式、过程乌龟图对其主要生产和质量管理活动及涉及的环境因素从监视、改进、策划、运行控制方面进行全面审核。 首先审核酸洗、磷化、喷塑过程负责人了解过程的主要活动和指标的实施情况及趋势，特别是过程结果指标是否达到预定的要求（如：品种均衡率，过程能力CpK大于1.33，半成品合格率，返工返修率，具体废气、污水、噪声达标排放标准和最小化指标、能资源单耗指标等）。这些指标是过程活动结果的综合体现。通过分析指标的表现和趋势来初步判断过程中可能存在的问题，来选择审核的切入点，并作为后续审核追踪的重点。 过程方法审核实施 若指标不满足要求，了解负责人是否知道问题的原因及采取的措施的效果，并对相关的措施进行跟踪落实。 根据上述分析的结果确定抽取的样本，按照程序文件的规定从过程的输入开始直到输出的结果为至，判断所取样本按照程序文件要求的符合程度，质量管理体系围绕酸洗、磷化、喷塑过程的输入和输出及过程控制主线开展审核，环境管理体系围绕酸洗、磷化、喷塑过程环境因素的识别和控制主线开展，同时始终也围绕着过程输入和输出，过程中使用什么？通过什么人？如何做？开展，审核覆盖质量和环境管理体系要求。 过程方法审核实施 根据工艺流程，到生产现场和涉及重要环境因素的活动场所审核，包括：生产车间、危险化学品存储、动力、环保设施（污水、废气处理设施）；审核涉及（1）生产和服务是否按程序规定实施，是否对焊接、喷涂特殊过程实施了过程监控和过程的确认，人、机、材、法、环控制；（2）废水、噪声、粉尘、固体废弃物、能资源、危险化学品的管理和控制是否按照程序规定实施，是否得到控制。下面进一步介绍审核思路见表3。 过程方法审核实施 表3：酸洗、磷化、喷塑过程审核 过程方法审核实施 过程方法适用于质量和环境管理体系的结合审核，能够提高审核的效率及审核的深度和广度，笔者通过审核策划和实施介绍了以过程方法开展的质量和环境管理体系结合审核的思路和体会。 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞