质量目标考核方案要点S.docVIP

2015年质量目标考核方案 序号 部门/岗位人员 目标 完成情况 检查人 备注 1 总经理 完成公司基建 通过GSP认证 2 质量负责人 1、完成质量管理体系 2、完成质量管理体系修订 3、设施设备安装到位，完成调试 4、完成校准验证 5、人员培训学习与技能操作合格 6、完成GSP审核工作及风险排查评估 7、做好认证申报工作 8、监督、检查、考核各岗位工作覆盖率95%以上 3 业务副总 设施设备配备到位 跟进公司工程建设 监督下属部门的工作 协助通过GSP认证 4 质量部 岗位制度、职责、操作程序知晓率98%以上 计算机系统操作正确率98%以上 首营企业，首营品种审核知晓率达到100% 公司员工体检率100% 员工培训合格率达到100% 计算机基础数据完整性、关联性控制功能达100% 督促制度执行、各项考核完成率98%以上 7-8月份进行冷库、冷藏车等验证，验证项目及验证率达100% 省、市局布置任务完成率95%以上 5 业务部 1、组织部门人员学习业务技能，出勤率100%，合格率100% 2、岗位知识与岗位制度、操作流程知晓98% 3、计算机熟练操作，正确率98%以上 4、证件资料交换率80%以上 5、产品资料合格率100% 6、无资料、资料不全100%不予合作 7、客户满意率100% 8、供货方销售人员资质合法性100% 9、签订质保协议合格率100% 10、适时与供货企业联系，联系率90%以上 11、商品适销率≥97%， 12、购销合同建档率100% 、合同执行率90% 13、第四季度正常经营有盈利 14、购货单位合法性100% 15、购货单位采购人员合法性100% 16、特殊药品销售无现金结账率100% 17、特殊药品销售回执100% 18、药品质量信息反馈率100% 19、客户回访80%以上 6 储运部 1、人员培训合格率100% 2、人员体检率100% 3、设施设备完好率100% 4、设施设备到位率100% 5、运输设施设备100%能使用 6、岗位知识、技能、规章制度知晓率95%以上 7、计算机系统使用操作正确率100% 8、收货、发货、复核正确率98%以上 9、养护正确率98%以上 7 财务部 1、票据审核率100% 2、付款正确率100% 3、付款流程正确率100% 4、回款及时率98%以上 5、应收货款100%回收 6、财务票据保存完好率100% 8 办公室 1、员工培训100%参加，合格率100% 2、员工体检100%参加，合格率100% 3、员工及设备建档100% 9 质量部经理 1、2月份修订质量管理体系文件，拟定3月份完成并指导监督学习。 2、计算机系统操作正确率达98%以上。 3、首营企业、首营品种审核率达100%。 4、药品质量管理制度、岗位职责、操作规程知晓率达98%以上。 5、组织直接接触药品人员参加体检，参检率达100%。 6、组织各岗位人员参加培训，培训合格率达100%。 7、完成对计算机系统升级，并指导网管员设定各岗位计算机系统权限 8、制定冷链设施设备验证方案，并组织公司相关人员参与验证，验证率达100%。 9、对供货单位、购货单位的合法性进行100%审核。 10、组织对供货、购货单位进行质量评审。 11、制定GSP内审、风险评估方案，并组织实施。 12、收集上报药品不良反应信息 10 质量员 1、药品经营质量管理制度、岗位职责、操作规程知晓率达98%以上。 2、本岗位计算机系统操作知识，计算机系统操作正确率达98%以上。 3、首营企业、首营品种审核知晓率达100%。 4、人员体检工作，直接接触药品人员到2015年10月底体检率达100%，并建立健康档案。 5、协助做好人员培训工作，年度计划培训、继续教育培训合格率达100%，建立培训档案100%。 6、监督指导各岗位人员对制度执行情况，每季度对制度执行情况考核并向质量部经理汇报，各项考核完成率达到98%以上。 7、参加冷库、冷藏车、保温箱等验证，及时联系验证人员，10月份之前验证完毕，验证项目及验证率达100%。 8、做好省、市食药监局布置的工作，任务完成率达95%以上。 9、对经营部门报告的质量问题进行复查、确认、处理、追踪并建立档案。 10、对不合格药品的处理过程实施监督，做好记录。 11、做好药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告记录并建立档案。 12、收集和分析药品质量信息并建立档案。 13、每月统计分析客户退货情况，销后退回药品的质量检验情况并建立档案。 14、收