TS内审员培训--资料讲解.ppt

审核员填写检查表时以受审活动和应该怎么做两列作为考虑检查内容的依据，另外根据检查项目的特征和标准条款的要求设计检查方法和抽样方案。 “实际怎么做、有无不合格、判断”是审核时关心的事。 评价方法还有“自我评价” 报告的分发由有关收件人在正本上签字签收。 会议记录、不合格项报告、不合格分布表及计划和检查表等内审的有关记录作为附件一并归档。 评价方法还有“自我评价” 办公室负责跟踪验证 可以判不符合7.5.1作业指导书实施不受控。 但考虑工人的意见是可取的，应按规定修改文件。 也有将审核的组织、策划、准备统称审核的准备。 实际上审核的组织和实施计划都可认为是一种策划 * 审核检查和判断不合格的方法 受审活动 应该怎么做 活动在何处 实际怎么做 有无不合格 判断 判断思路 以事实为依据 审核发现 文件 标 准 条 款 的 要 求 判断应： 直接/贴切/就近 抓关键、重结果。 判断应区分： 策划和实施、过程和产品； 偶然的情况对号入座，普遍现象、严重后果升级判。 没有文件 进行策划并实施 有文件 是否符合 标准要求 对应策划 对应4.2.3 对应7.5.1 对应条款 升级对应条款 没有做 做错 做法不一 说法不一 没有做 做错 不懂 不会 ◆ 不合格的原因 不符合项 : 审核证据不符合审核准则的发现。 ◆ 评价ISO/TS16949:2002的标准的任一要求