2015年半年计划及6月总结分析报告.pptVIP

运营中心2015年7月运营规划 15年下半年（7月-12月）预算： 拓展97盘店； 销售442万元； 净利润155万元; 运营中心2015年7月运营规划 运营中心2015年7月运营规划 运营预算编制说明 预算差异说明；年初预算整个原南京分公司是按照含税做的预算（当初不在账内），后来合并到一起的时候没有去税，影响大概在576万，销售量影响167吨。正常预算税前综合售价是3.38万元/吨，税后是2.89万元/吨。? 拓展；根据合肥、马鞍山的实际发展情况，物流过远（导致产品口味保证不了）当地对鸭产品的消费还是处在引导阶段（同行绝味在合肥、马鞍山的销售价格可以解释，一直还是老销售价格）不利于我们的战略发展，对于该区域年初设计的33家门店亏欠，分摊到济南、徐州、南京、盐淮区域下半年开出来，确保年初预算达成。 战略调整；打造京沪高铁沿线的济南--徐州--南京一二线城市布局，重点在于我们整体战略转型，由原来的四五线城市向一二线城市转型。 直营店面投入说明；直营店面投入计划下半年在京沪高铁济南--徐州--南京沿线开具30家直直营旗舰店出来，下半年陆续预期投入500万左右，半年带来600万的销售收入，投入按照3年分摊，当年还可以实现67万的纯利。同时对品牌美誉度和区域知名度都有很大提升，对旗舰店招商更能起到决定性作用，关键是还可以给合作伙伴增强投资信心。 运营中心2015年7月运营规划 运营预算编制说明 预算毛利说明；年初预算毛利为20%还要多一点，当前我们的实际毛利只有17%左右，主要是调价后的产品利润全部让给生产，运营为了市场能够适应新的价格，做出了部分产品打折让利迎合消费者适应。 新系列预算说明；新系列拌菜系列，主要是夫妻肺片、百味鸡、油烫鸭等餐桌产品的推广上市可以给我们预计增加300万的销售收入，年底基本持平确保新模式的探索不亏损。 全网营销；营销部在下半年将全面启动全方位的宣传推广，确保运营的各项指标达成，特别是对拓展招商、区域知名度、品牌美誉度做好宣传线城市向一二线城市转型。 15年下半年运营策略 05 以旗舰店促拓展 以新品提销量 打造二线样板市场 费用管控 强化区域团队 运营中心2015年7月运营规划 以旗舰店促拓展 以京沪高铁、济南--徐州--南京段为中心轴，打造直营旗舰店模式，做好休闲、餐桌相结合的新盈利模式，从而带动高质量店面的加盟开发，同时确保本年度店面数量的任务达成； 徐宿淮成熟区域的旗舰店打造； 济南、南京区域直营旗舰店打造； 其主要作用是拓展招商，同时在本区域提升品牌影响力。 预计下半年在南京区拓展12盘直营旗舰店，济泰区12盘直营旗舰店，徐州区6盘直营旗舰店。 运营中心2015年7月运营规划 单店费用测算 备注 费用 单店费用：南京直营费用 　 　 房租 20万 16667 转让费 10万三年分摊 2778 装修费用 3万三年分摊 833 固定资产 1万五年分摊 167 人员工资 4000/人/月，2人/店 8000 水电费 400月/店 400 　 　 　 单店费用测算 　 28844 单店费用测算 　备注 费用 单店费用：徐州直营费用 房租 10万 8333 转让费 5万三年分摊 1389 装修费用 3万三年分摊 833 固定资产 1万五年分摊 167 人员工资 3500/人/月，2人/店 7000 水电费 400月/店 400 　 　 　 费用合计 　 18122 单店费用测算 　 9789 单店费用：济泰直营费用 房租 12万 10000 转让费 10万三年分摊 2778 装修费用 3万三年分摊 833 固定资产 1万五年分摊 167 人员工资 3500/人/月，2人/店 7000 水电费 400月/店 400 　 　 　 费用合计 　 21178 单店费用投入测算： 预计在南京区平均一盘直营旗舰店的每月投入是2.88万元，济泰区一盘直营起家的月投入是2.12万元，徐州区一盘直营旗舰店的月投入是1.82万元。 以旗舰店促拓展 运营中心2015年7月运营规划 以新品提升销量 15年下半年新品销售主要以拌菜系列为主，主要有：油烫鸭，百味鸡，夫妻肺片。 现有的产品销售已经基本趋于饱和，拓宽产品线吸引新的客户群体，从而带动整体销售。 鉴于夫妻肺片是盒包装，并且长时间口味会下降，物流无法长距离配送等原因，其销售主要以宿迁、徐州睢宁等周边城市销售为主。 油汤鸭，百味鸡等新品可以全区推广，先行在宿迁市区推广调查，改进产品口味，待成熟后全区推广，吸引新的消费群体，从而拉动整个市场。 运营中心2015年7月运营规划 打造二线样板市场 熟食事业部经过近4年探索，走过直营、直营转加盟；试点宿迁开发乡镇以及县级市场，实践证明：消费能力和观念、品牌意识和价格、市场空间以及运营成本等都受限制，定位在地