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综合绩效考核试行方案（六） （ 年 月起试行） 绩效考核对象划分： A级：总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理 B级：厨师长、除以上A级外，所有主管级以上人员（含主管级） C级：所有领班级以下人员（含领班级） 绩效考核周期： 所有参与绩效考核人员考核周期均为当月结算（即当月兑现奖励或处罚）。 绩效考核工资所占比例： A级：基本工资的30% B级：基本工资的20% C级：定额奖罚，部门可制定奖励分配考核方案 考核办法说明： 采取目标任务完成提取奖金制，同时按照部门实际经济指标及管理指标完成情况予以核算； 在完成目标任务提取奖金的同时，以费用和综合考评作为对其的约束机制，使绩效考核真正达到公平、全面，对相关人员予以客观考核，达到利益最大化，企业与员工共赢。 经济和管理指标分别所占绩效奖金的分配比例： 经营性部门即（一线）：餐饮部、前厅部、客房部、厨部 餐饮部：经济指标占53% 综合管理指标占47% 厨部：经济指标占45% 综合管理指标占55% 前厅部：经济指标占50% 综合管理指标占50% 客房部：经济指标占45% 综合管理指标占55% 非经营性部门即（二线）：总经办（含店经理）、行政人力资源部、财务部、安全部、工程部、客服部 店经理：经济指标占57% 综合管理指标占43% 总经理助理：经济指标占50% 综合管理指标占50% 行政人力资源部：经济指标占25% 综合管理指标占75% 财务部：经济指标占38% 综合管理指标占62% 安全部：经济指标占28% 综合管理指标占72% 客服部：经济指标占63% 综合管理指标占37% 工程部：经济指标占43% 综合管理指标占57% 具体考核办法：（见附表） 附表1： 《一》绩效考核权重分配： 部门 考核指标 权重分配 经营性部门 经济类指标（营收、毛利率） 53%； 45%；50%；45% 综合管理指标 47%； 55%；50%；50% 非经营性部门 经济类指标 25%；38%； 28%；63%；43% 综合管理指标 75%；62%； 72%；37%；57% 《二》具体考核内容及对应权重分值：（说明：所有百分比按四舍五入计算） 表一： 餐饮部经理/主管 单位：万元 目标 分值 绩效测评 实际完成 考核依据 营业指标 -53- 20 餐饮营收任务（年度）1800万 实际完成百分比： 20=105%以上（不含105%） 15=100%-105% 10=95%-99.9% 5=90%-94.9% 0=90%以下(不含90%) 当月任务： 1月：170万；2月：120万 3月：155万；4月：140万 5月：160万；6月：135万 7月：135万；8月：145万 9月： 165万；10月：170万 11月：140万；12月：165万 大兴管委会、会员卡费、内部招待、礼品、蒸碗、月饼等不计为营收任务，但计入该部门成本。 12 餐饮部综合毛利率 12= 63-65%以上（含65%） 8=61.1%-62.9% 4=57%-61% 1=52%-56.9% 0=52%以下（不含52%） 前厅、后厨标准比率应控制在63%-65% （财务出表存档） 6 上座率 6=116%-120%/90%-95% 4=110%-115.9%/85%-89.9% 2=100%-109.9%/80%-84.9% 0=100%以下/80%以下 考核对象为餐饮每天午市和晚市合计82桌（包括一楼、二楼14个包间、三楼、六楼的宴席、40元以上的自助餐以10人计1桌） 旺季（1、5、9、10、11、12月）上座率为：116% 平季（2、3、4、6、7、8月）上座率为：90% 3 用票率 3=≤75% 2=75.1%-89% 0.5=89.1%-99.9% 0=100%以上（含100%） 用票率指当月使用发票的数量比率，即用票率=当月发票使用总金额/当月营业额总收入 10 可控费用率 以当月预算考核评分为准 具体以财务核算提供数据为准 特殊意外情况除外 （用餐饮整体收入核算） 综合 指标 -47- 服务质量21 顾客满意度 8分 8=本月零投诉 7=1次投诉 6=2次投诉 5=3次投诉 4=4次投诉 3=5次投诉 0=5次投诉以上（不包含5次） 根据实际接到客投数量、网络上评价、例会通报以及总值本上的记录为准 顾客满意度调查表 质检人员在用餐现场抽查满意度10次/月（附抽查表格） 行为规范及操作流程 执行 8分 8=本月质检检查无违规操作 1次违规操作扣除0.5分，当月