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食品安全和质量管理体系审核检查表 编号:PTBB/QR-822-03 审核员： 王国辉、徐玉芹、王光 组长： 王 泉 审核准则： CAC食品卫生通则HACCP体系应用准则 ■ BRC食品安全全球标准 ISO9001：2008 ■ ISO22000：2005 ■IFS国际食品标准 ■公司HACCP计划 审核日期：2009.10.13 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 ◆组织是否有文件化的质量和食品安全管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与质量和食品安全管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量、环境、食品安全方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ○ ○ 共有79个文件,符合要求. 现场检查组织结构图、质量、环境、食品安全方针等保存完好.电子文件有效. ◆质量和食品安全管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程之间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量和食品安全管理体系文件的内容是否满足ISO9001 BRC全球标准-食品、IFS国际食品标准、、ISO22000、食品法典《HACCP原理》的要求？ ◆质量和食品安全管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ ○ ○ 满足标准的要求,过程间的逻辑关系\文件接口清楚. ◆HACCP体系体系过程之间相互作用关系是否给予确定及描述？是否按照HACCP原理？ ◆公司食品安全控体系的基础是否系统化、全面的、详尽的、充分贯彻并维护的HACCP 计划，这个HACCP 计划是否基于联合国食品法典委员会制订的HACCP原理，并是否参考相关的法规、行业规范或者指南？ HACCP体系是否由不同专业的团队来制订，评估及管理？ ◆HACCP小组的组长是否能够有能力对HACCP的原理的理解并保证其实施？ ○ HACCP计划按照联合国食品法典制定. 办公室、贸易部、生产部、质检部、现场关键控制点的员工等组成。 ◆HACCP小组的主要成员是否接受过足够的HACCP培训，并具备适当的经验？ ◆公司是否具备前提程序以支持HACCP体系，例如品质保证和良好操作规范？ ◆是否进行危害分析； 是否确定关键控制点（CCPs）？有几个CCP点？ 对CCP点是否建立关键限值？ 是否建立监控关键控制点的系统？ 是否建立适当的纠偏行动计划，当监控显示某一关键控制点失控时，及时采取纠偏措施？ ◆是否建立验证程序，以确认HACCP体系在有效的运行？ ◆是否建立文件保留程序，所有有关原理和应用的程序和记录是否都归档？ 危害分析是否考虑危害发生的可能性，以及这些危害对人类健康影响的严重性？ 是否对存在的危害进行定性及/或定量的评估？ ○ 查,培训记录,小组所有人员都接受过培训. 罐头4个CCP点、干燥3个CCP点.对体系进行验证. 查,HACCP验证程序符合要求. 查,HACCP的验证和确认报告都按照规定完成. 危害分析考虑相关要求,现场验证符合要求. 不合格品的记录有保存. 是否对有关微生物的存活和繁殖状况进行评估？ ◆HACCP体系的是否有针对性？是否有效地控制相关危害？ ◆HACCP体系是否包括所有现有的产品和新产品，◆是否定期进行适当的评审？ ◆是否保持产品合格的记录以及针对不合格产品的有效的纠偏行动记录？ 干燥产品的所有品种 ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ ○ 由质检部对文件进行保存,并有一份存档文件,便于查阅. 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册是否包括管理体系的范围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性◆质量手册是否引用或包括程序文件 ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述 ◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 ○ 食品安全和质量手册包括罐头、干燥的生产的服务的全过程.对标准的设计开发进行删减,本公司是按照顾客提供的样品或配方进行生产的,删减合理.食品安全和质量手册对程序文件有引用. ◆质量手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 ○ ○ 检查,质量手册发放记录,有部门人员签字,现场检查质量手册由总经理签字. 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求？ ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包