市场部二季度经营工作汇报摘要.pptVIP

一、发出商品统计 二季度暖风发出商品共17353套，其中EQ153暖风（含宽体）共发出8123套，EQ140-II暖风共发出7460套，150P暖风共发出219套，QA4暖风共发出1550套，其他暖风（金鹰暖风）共1套； 二季度软轴发出商品共30299根，其中软轴共发出26099根，拉丝共发出4200根； 上半年暖风发出商品共42192套，其中EQ153暖风（含宽体）共发出21413套，EQ140-II暖风共发出17970套，150P暖风共发出786套，QA4暖风共发出2018套，其他暖风（金鹰暖风）共5套； 上半年软轴发出商品共72928根，其中软轴共发出51078根，拉丝共发出21850根； 具体发出情况如下： （一）二季度暖风发出商品统计 说明： 1.东风市场发出暖风共11988套，占总发出的71％； 2. EQ153暖风产品中东风市场发出占总发出的78％，非东风为22％； 3. EQ140-II暖风产品中东风市场发出占总发出的55％，非东风为45％，二者基本相近； 4. 150P暖风发出产品全为非东风市场，占总发出的1％，市场份额较低。 （二）二季度软轴发出商品统计 说明： 1.从发出软轴的数量、金额上看，十堰社销、西南片区较为理想，但离目标值仍存在一定差距； 2.从整体的发交情况看，各片区均未达到目标值的1／4，与目标存在差距； 3.华北片区的销售额67044.54元中含贸易产品销售额6573.40元。 （三）上半年暖风发出商品统计 说明： 1.东风市场发出暖风共28647套，占总发出的68％； 2. EQ153暖风产品中东风市场发出占总发出的81％，非东风为19％； 3. EQ140-II暖风产品中东风市场发出占总发出的51％，非东风为49％，二者基本相近； 4. 150P暖风发出产品全为非东风市场，占总分出的2％，市场份额较低； 5. 襄樊中间库库存153暖风618套，QA4暖风408套，即股份公司实际销售153暖风4788套，QA4暖风1610套，合计6398套；成都中间库库存王牌暖风690套，即王牌暖风实际销售3122套；故上半年暖风实际销售为40476套，完成全年目标的37.54％。 （五）一、二季度暖风发出商品对比 说明： 1.从整体对比来看二季度比一季度销量有所下滑，仅三个片区为增长趋势，即股份公司、华北片区、十堰社销片区； 2.股份公司增长产品为QA4暖风，华北片区增长产品为150P暖风，十堰社销片区增长产品为EQ153暖风； 3.与一季度相比下降在10个百分点的业务员为陈爱兵、梁华，下降超过10个百分点的业务员为刘仁锋、谭爱民；与一季度相差较少的业务员为赵勤，下降约2个百分点。 （八）软轴发出商品与04年同期对比 说明： 1.由于今年片区的调整，为了同期对比方便，故将华北、华南、西南、湖北社销及十堰主机片区归结到其他片区； 2.从以上数据看整体呈下降趋势，较为明显的为西北片区和湖南片区，其下降幅度超过了30个百分点； 3.下降不明显的为其他片区，虽然销量上下降，但由于十堰主机配套价格较高故销售额呈上升趋势； 4.呈上升趋势的为四川片区，且增长较明显。 二、回款统计 二季度市场部回款共8642071.69元，其中东风回款7260000元，非东风1382071.69元；从回款金额上看东风回款是非东风回款的5倍； 上半年市场部共计回12元，其中东风回，占回款额的82.9％；非东风回款2946367.12元，占回款额的17.1％； （一）一、二季度回款对比 说明： 1.从整体看二季度相比一季度回款增长很微弱，增长率仅0.67％； 2.从个体看增幅最大的是周静，其次是刘仁锋、张智锐，均超过了100个百分点； 3.赵勤、谭爱民相对一季度回款有所下滑，但下滑幅度未超过50个百分点； 4.仅有104帐户回款与一季度持平。 （二）第二季度暖风、软轴销售、回款、应收帐款结构分析表（非东风） 说明： 1.二季度回款普遍较好，回款率较高，其中梁华、张智锐的回款超过了销售额； 2.与历史应收帐款对比，总体呈增长趋势，仅梁华、张智锐有所下调外，其余均有不同程度的增长； 3.由于历史应收帐款金额较大，故梁华累计应收帐款占全部的31％，谭爱民累计应收帐款占全部的25％，应加大监管力度，合理规避经营风险。 三、参照事业计划的执行情况 说明： 1.由于二季度淡季来临，各配套量均有不同程度的下滑，较为明显的为四0厂和湖南片区，故影响上半年目标任务的完成； 2.十堰片区中十堰正和公司的批量供货弥补了淡季缺口，故二季度和上半年均完成了目标任务； 3.软轴一、二季度与目标任务的差距相同，未能抓住旺季的销量，为下半年完成目标任务增加难度。 原因分析：1.未充分收集四0厂竞争对手的各项资料，形