程序文件会总重点分析.doc

目 录 1.危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 2 2.环境因素识别与评价控制程序 10 3. 法律法规和其他要求控制程序 16 4.目标指标和方案控制程序 18 5. 能力意识和培训控制程序 21 6. 协商和沟通程序 24 7. 内部信息控制程序 27 8. 外部信息控制程序 30 9. 交通控制程序 33 10. 文件和资料控制程序 36 11. 安全管理体系运行控制程序 44 12. 消防控制程序 47 13. 设备安全管理程序 53 14. 劳动防护用品管理程序 56 15. 劳动卫生职业病防治程序 58 16. 现场安全防护管理程序 60 17. 相关方控制程序 62 18. 大气污染管理和控制程序 63 19. 噪音污染管理和控制程序 65 20. 水资源管理和控制程序 67 21. 电资源管理和控制程序 69 22.废水管理和控制程序 70 23. 土壤污染管理和控制程序 72 24. 固体废弃物管理和控制程序 74 25.危险化学品管理和控制程序 77 26. 材料节约控制程序 80 27. 相关方环境影响施加控制程序 81 28. 应急准备与响应程序 83 29. 绩效测量和监视程序 85 30.事故事件报告、调查与处理控制程序 87 31.事故事件、不符合纠正与预防措施控制程序 89 32.环境管理体系合规性评价控制程序 91 33. 记录控制程序 93 34.内部质量环境安全管理体系审核控制程序 97 35. 管理评审控制程序 100 36. 不合格控制程序 103 1.危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 1 目的 为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。 3 职责 管理者代表负责组织危险源辨识、危险源评价和风险控制策划工作。 各单位负责实施本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，将其结果上报安全科审批、备案。 4 4.1 工作程序 程序描述 要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序，这是不断发展和更新的过程。 4.2 危险源的辨识 各单位分管领导负责组织，制定计划，组织成立辨识组负责本部门范围危险源辨识。 4.2.1 在辨识危险源时可按以下单元或业务活动，辨识危险源。 工作区域内（外）的地理位置； 生产过程或所提供服务的阶段； 计划的和被动性的工作； 确定的任务； 不经常发生的任务。 4.2.2 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑以下范围： 常规活动（如正常的活动）和非常规的活动； 所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）； 生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。 4.2.3 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 4.2.4 危险源分类: 一、按能量分类: 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。 二、参照GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类代码》，按导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类： 物理性危害、危害因素 设备、设施缺陷； 防护缺陷； 电危害； 噪声危害； 振动危害； 电磁危害； 运动物危害； 明火； 造成灼伤的高温物质； 造成冻伤的低温物质； 粉尘与气溶剂； 作业环境不良； 信号缺陷； 标志缺陷； 其它。 化学性危害、危险因素 易燃、易爆性物质； 自燃性物质； 有毒物质； 腐蚀性物质； 其它。 生物性危害、危害因素： 致病微生物； 传染病媒介物； 致害动物； 致害植物； 其它。 心理、生理性危害因素： 符合超限：体力、过渡紧张、其它； 心理异常：情绪异常、冒险心里、过渡紧张、其它； 辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、其它； 健康因素异常。 行为性危害因素： 指挥错误：指挥失误、违章指挥、其它； 操作失误：误动作、违章作业、其它； 监护失误。 三、参照《GB6441-1986企业职工伤亡事故分类》，将危害因素分为14类： 物体打击； 车辆伤害； 机械伤害； 起重伤害； 触电； 淹溺； 灼烫； 火灾； 意外坠落； 坍塌； 放炮； 爆炸； 中毒和窒息； 其它伤害。 4.3 风险评价 4.3.1 方法一 根据事故后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低依次划分为A、B、C、D、E级共5个级别。 事故发生的可能性分为3个级别：事故发生的可能性极大的为“可能”，事故发生可能性极小的为“极不可能”，介于两者之间的