ISO9001TS16949内审检查表要点详解.docxVIP

内 审 检 查 表 记录编号：Q/LT QP015—03 版次：A 修订：0 受审部门总经办 (总经理、管代)受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001/TS16949条款5.5.1 权限与职责 5.0 质量管理体系总要求 ◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？ ◆组织是否按ISO9001/TS 16949的要求，建立并文件化质量管理体系？ ◆组织的质量管理体系是否： a).识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用? b).确定这些过程的顺序和相互作用 c).确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？ ◆组织的质量管理体系是否： a).确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？ b).测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程? c).实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？ ◆询问和查看管理者代表权限与职责 ◆查看并符合质量手册并附带转换矩阵表 ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆评审了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性 ◆评审质量成本指标 ◆管理评审会议记录，参加人员和适当频次 措施计划和跟踪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性?5.1.1管理承若是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？（5.1）●??最高管理者批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标5.2.1 以顾客为中心 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 最高管理者是否以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，?（5.2） ●??一个客观过程的描述 ●??调查方法 ●?原始顾客数据和范围如顾客满意度反馈（调查，计分卡，奖励等） 5.3.1 质量方针 最高管理者是否确保质量方针: a)与组织的目的相适应? b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺? c)?提供制定和评审质量目标的框架？ d)在组织内部的沟通和理解？ e)评审持续适切性？（5.3） 　 ● 最高管理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标 ●?改进记录 ●?质量目标包括在/与业务计划的联系 ●?质量目标的范围 ●?在组织内随机抽取人员直接面谈 ●?周期性评审质量方针的证据 ●?评审质量体系的所有要求确保其持续的适宜性和有效性 5.4质量目标 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.6.9管理评审组织的最高管理者是否确保在组织内相关职能和层次上建立质量目标，包括那些为满足产品要求所需要目标（ISO9001/TS 16949要素7.1）?（5.4.1） 组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致?（5.4.1） 最高管理者是否定义了质量目标和指标？（5.4.1.1） 组织的质量目标和指标是否包括在业务计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量方针？（5.4.1.1） 管理评审输出是否包括以下方面有关的任何决定和措施： a)?质量管理体系及其过程有效性的改进？ b)??与顾客要求有关的产品改进？ c)??资源需求？（5.6.3）　 ●??质量成本指标和质量指标值 ●??质量目标包括在/与业务计划的联系 ●??质量目标包括在/与业务计划的联系 ●??质量目标的范围 ●??质量目标包括在/与业务计划的联系 ●??管理评审会议记录，参加人和适当频次 ●??由管理评审确定的持续改进项目的证据 ●? 由管理评审确定的持续改进项目的例子 ●?由管理评审确定的产品的改进的例子 6.1资源提供(确保资源获得) 组织是否确定并提供以下所需资源： a)实施和维护质量管理体系并持续改进其有效性？ b)通过达到顾客要求,提高顾客满意度？（6.1） ●?工作描述 ●?培训纪录 ●?质量计划 ●?班次人员安排/监督人 ●?人员工作量 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.2.1 顾客满意度测量 ◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ ◆内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求 ◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告 ◆内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ ◆内审报告是否提交了管理评审？ ◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ ◆公司持续改进措施是否有效？ ◆最高管理者是否以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求