地产iso9000质量管理体系(20160307版).docx

制定：审核：批准： 质量管理体系 ）  1-1 管理评审程序 2-1 质量计划编制程序 3-2 租赁合同评审程序 4-1 项目评估工作程序 4-2 项目策划工作程序 4-3 项目立项及报批 4-4 设计监理程序 4-5 零星工程立项与设计控制 4-6 设计变更控制程序 5-1 程序文件控制程序 5-2 工作文件控制程序 5-3 图纸资料控制程序 5-4 外来文件控制程序 5-5 软件及数据控制 6-1 设计分承包选择控制 6-2 施工分承包选择控制 6-3 材料供应商控制 6-4 材料（设备）选型 6-5 材料采购过程控制 6-6 勘察分承包选择控制 6-7 销售分承包选择控制 6-8 租赁分承包选择控制 8-1 材料标识程序 8-2 房屋及配套设施标识 9-10 零星工程施工监理 9-11 销售策划工作程序 9-12 销售控制工作程序 9-13 租赁控制工作程序 9-14 勘察监理程序 9-15 预结算工作程序 9-1 项目总体计划控制 9-2 项目投资控制程序 9-3 施工前准备工作程序 9-5 工程施工监理 9-6 给排水工程施工监理 9-7 电气工程施工监理 10-1 材料(设备)检验 10-2 竣工验收程序 11-1 检验测量试验设备 13-1 不合格控制程序 14-1 纠正和预防措施 15-1 材料贮存搬运程序 15-2 项目移交及防护 16-1 质量记录控制程序 17-1 内部质量体系审核 18-1 员工培训程序 19-1 客户服务工作程序 19-2 客户投诉处理程序 19-2 客户意见投诉处理 20-1 统计技术应用控制 JSQMS1-1管理评审程序 1.目的 用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求，是否持续有效和适合 当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。 2.适用范围 适用于公司管理层对质量体系的评审。 3.引用文件 3.1 JSQMS14-1《纠正与预防措施工作程序》 3.2 JSQMS5-1《程序文件控制程序》 4.定义 管理评审委员会：由执行总经理、执行总经理、综合管理部副总经理及各部门负责人组成。 5.职责 5.1 总经理负责签署审批评审后的质量管理体系 5.2 执行总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量管理体系。 5.3 管理评审委员会的职能是协助执行总经理评审质量体系。 5.4 综合管理部副总经理负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。 5.5 综合管理部副总经理ISO9000工作组组长，负责拟定《管理评审会议纪要》。 6.资格和培训 执行本程序无需特别培训及资格。 7.程序 7.1 管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由综合管理部副总经理在第一季度内提出会议计划报执行总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动，或应委员会成员的要求，由执行总经理决定，可随时召开评审会议。 7.2 由综合管理部副总经理召集管理评审会议，并须在会议前一周拟定评审会议计划，交执行总经理审批后，发给管理评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的及内容、议程、时间、地点、参加人员等项。 7.3 评审内容应包括，但不限于: a) 上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结； b) 根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾客要求的符合性； c) 组织结构、人员配置和资源是否适合； d) 供应商评估总结； e) 内部与外部质量审核结果； f) 潜在的不合格及相应的预防措施； g) 依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性； h) 对质量方针进行评价； i) 如有必要，提出关于修改现行质量体系的建议。 7.4 在评审时，对经常发生问题之处，应予特别注意，以利于发现系统性问题。 7.5 如需采取纠正与预防措施，应按JSQMS14-1《纠正与预防措施工作程序》进行。 7.6 综合管理部副总经理按评审会议决定并按JSQMS5-1《程序文件控制程序》的要求对质量体系文件进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。 7.7 综合管理部副总经理须在评审会议后拟出《管理评审会议纪要》，并分发给评审委员会成员。 7.8 如有委员会成员缺席，委员会可在执行总经理、综合管理部副总经理及至少三分之二部门负责人出席的条件下召开。 8.记录 8.1《管理评审会议纪要》由综合管理部副总经理保存二年后交公司档案员永久保存。 9.附件 无。  JSQMS2-1质量计划编制程序 1.目的 指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。 2.适用范围 本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。 3.引用文件 3.1 JSQMS9-1《项目总体计划控制程序》