国税ISO9001质量管理体系简介PPT50.pptVIP

二、质量目标执行情况跟踪 二、质量目标管理方案 质量目标的更改 下列情况下质量目标应进行调整： 质量目标规定的过低，经实施后证明可以达到更高目标 质量目标的更改应按照最初制定的程序，进行严格的控制，某一单项目标修改需要时考虑对上级、下级甚至总目标的影响，并做出协调调整。 质量目标规定的过高，经实施后证明无法实现 内外部环境发生变化，如国家/上级一定时期内对某项要求加强，内部机构调整等 过 程 监 控 内部管理 过 程 稽 查 过 程 征 管 过 程 内部审核 管理评审 满意度 监测 海关等 员工 顺德国税质量管理体系 体系及满意度监督 客户及相关方 纳税人 通过各个层次监测机制的设立和实施, 确保各项活动按规定的程序进行,可以及时发现问题并得到解决。监督机制包括：过程监督、质量体系监督、纳税人满意度监测和相关方满意度监测。 三、监督体系 重要过程 过程监督 不定期的专项检查、电脑核查和年终执法检查。在此基础上，我们将根据以往数据的统计，对税收征管、稽查活动中一些重要、关键、容易发生问题或较为复杂过程的过程因素进行详细分解，并据此设立过程的质量目标，通过对其进行监测和采取及时措施保证过程质量。 顺德国税系统现有的过程监督机制包括： 对各个时间段过程状态的监测，将监测的结果及发生问题的原因详细分析，归纳为12个过程因素，通过汇总的结果可以发现过程控