供方开发和评价控制程序.docx

编制：日期：审核：日期：批准：日期：淅川县金博橡塑有限公司1. 目的选择开发合格供应商，控制产品的质量，符合客户的要求及相关采购合同和标准。2. 使用范围本流程适用于本公司新开发供应商和现有供应商（含外包）的选择、评价、审核和控制。3. 职位及职责本程序由商务二部负责管理及改进。3.1商务二部：负责制订供应商的开发需求、审核计划、组织供应商评价3.2产品工程部：负责配合商务二部对供方进行过程审核和评价3.3质保部：负责配合商务二部对供方进行质量体系审核和评价。4. 程序及过程描述5.1流程责任部门（人）流程图输出文件备注商务二部执行总裁董事长采购员商务二部经理商务二部质量部产品工程部商务二部商务二部经理执行总裁董事长商务二部经理供应商质保部产品工程部供应商商务二部质保部产品工程部商务二部商务二部商务二部执行总裁董事长商务二部质保部产品工程部商务二部商务二部商务二部NYNNYNYNYNYNY《新供方开发需求报告》审批后的《新供方开发需求报告》《候选供应商清单》《供应商情况调查表》《潜在供应商清单》《备忘录》《供方审核报告》《潜在供方开发审批单》《新产品开发协议》《保密协议》《新产品开发进度表》《自检报告》《供应商样件认可报告》《小批量试制订单》《供方审核计划》《新品PPAP认可报告》《新产品达产审核报告》《新合格供方报审单》《合格供方清单》《质量保证协议》《采购合同》《供应商业绩表》《供应商审核报告》《供应商整改报告》《供应商业绩考核表》更新后的《采购合同》《供应商份额表》《合格供方清单》数据存档5.2过程描述序号工作名称输入活动内容输出责任部门（人）01供方开发需求新品开发供方更新后备供方当发生以下需求时,启动供方开发:1、接收到新产品开发布点要求。2、需要进行更换供应商3、储备一定的潜在供应商产品工程部商务二部02供方开发申请供应商开发需求信息出现以下情况填写《供方开发需求报告》1、有新产品而现有供应商不能满足要求；2、原有供应商质量状况、供货能力、供货价格、响应能力不能满足要求或其它情况（倒闭、终止合作等）3、不符合“一品两商”，需要储备供应商的。《新供方开发需求报告》商务二部03审批《供应商开发需求报告》经执行总裁或董事长签批后方可进行供方开发。审批后的《新供方开发需求报告》商务二部04供方寻找与信息收集《新供方开发需求报告》供应商资料搜集1、商务二部通过同行业渠道或网络等方式搜集符合要求的供应商。2、商务二部发放“供方基本情况调查表”并让供应商填写后回传《候选供应商清单》《供方基本情况调查表》采购员05资料评价《候选供应商清单》《供方基本情况调查表》1、 针对回传的《供方基本情况调查表》对供应商的基本概况、供货类型、供货能力、体系资质、配套客户等进行组织工程部、质保部评审或会签，若通过则列入《潜在供应商清单》。2、 如无匹配的供应商则重新进入供方寻找与信息收集。《潜在供应商清单》采购员06商务洽谈我司采购各类要求商务二部与供方进行货款支付、交付周期、服务措施等商务谈判，判定是否与我司要求一致。《备忘录》商务二部07供方审核《潜在供应商清单》《备忘录》1、 针对《潜在供应商清单》内与我司要求一致的供应商进行供方审核，主要进行体系审核、过程审核。2、 供方审核不通过可要求其在一定期限内进行整改，整改后重新进行审核。3、 二次审核不通过则直接淘汰。《供方审核报告》商务二部技术部质保部08开发许可审批《供方审核报告》针对审核通过或整改后二次审核通过的供应商填写《潜在供方开发审批单》经执行总裁或董事长签批后进行开发。《潜在供方开发审批单》商务二部09签订开发协议《潜在供方开发审批单》与供应商签订《新产品开发协议》《保密协议》，双方确定好技术标准、开发周期。《新产品开发协议》《保密协议》商务二部10供方送样《新产品开发协议》1、 向供应商传递受控技术资料。2、 供应商提交《新产品开发计划进度表》，经工程部、商务一部评审后执行。3、 供应商按期送样，并附自检报告。《新产品开发计划进度表》《自检报告》业务经理供应商项目经理采购员11初始样件认可供方样件1、 供应商新产品交付后，由外购件检验员进行全尺寸检验，试验中心完成性能测试，工程部完成使用外购件样品试制。2、 项目经理汇集相关数据，形成《供应商样件认可报告》，质保部、商务二部会签，并经执行总裁批准。3、 批准后的《供应商样件认可报告》由质保部、工程部、供应商各存档1份。4、 质保部采集认可样件一件入样件库，并保存相关台账和记录。5、 供应商新品三次认可未通过则直接淘汰。《供应商样件认可报告》采购员外购件检验员质保部经理项目经理产品工程部经理执行总裁12小批量送样《供应商样件认可报告》1、 新产品样件认可后，商务二部下达小批量试制订单。2、 商务二部会同质保部、工程部编制《供方审核