瑞辉集团管理作业指导书要点分析.doc

瑞辉集团管理作业指导书 综合部作业指导书 一、上级来文处理 收文（前台）→填写《来文处理单》，提出拟办意见，呈交相关领导（主管）→按领导阅示意见办理（主管）→存档（前台）。 二、公司发文处理 拟稿人将文稿呈交综合部相关领导（经理）→填写《公司发文文稿单》（经理）→交分管领导（副总经理）核稿→交总经理签发→抄报、抄送有关部门（经理）→文件存档（前台）。 三、办公固定资产添置 部门申报（科室或工程部）→综合部提交相关领导（经理）→按领导批示意见办理（经理）如添置综合部落实采购（经理）→固定资产登记（经理）→下发至申报部门（经理）→票据报销（经理）。 四、办公用品、印刷品领用 部门申报（科室或工程部）→综合部提交相关领导（经理）→按分管领导意见，综合部落实订购（经理）→领用登记台帐（前台）→发放至申报部门（前台）→票据报销（经理）。 五、车辆使用流程 用车人提出用车申请（科室或工程部负责人）→综合部提交相关领导（经理）→综合部落实安排（经理）→登记用车台帐（驾驶员）→交综合部备案（经理）。 六、费用报销登记流程 报销人填写付款单，将票据交部门领导→综合部登记台帐（经理）→交分管领导审批（副总经理）根据制度 总经理审批→审批好后综合部（经理）通知报销人到财务科（财务科长）审核→财务科领取（出纳）。 七、工程款、各种合同流转程序 送件人填写工程款、合同流转单交工程部（负责人）签字→综合部登记