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关于文成县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政.doc
关于文成县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告
文成县财政局
2016年3月
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年地方财政预算执行情况
2015年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们紧紧围绕建设“宜游宜居生态县”的发展战略,认真贯彻落实县人大十五届四次会议精神,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的理财理念,聚焦“生财、聚财、用财”三篇文章,面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的财税工作任务,我们积极培育地方财源,努力强化收入征管措施,深入推进财税改革,财税工作运行基本稳定。
(一)全县财政预算收支执行情况
2015年全县财政总收入89894万元,完成调整预算的100.9%,比上年增长5%。其中公共财政预算收入72617万元,完成调整预算的100%,比上年增长8.1%;上划中央“四税”收入17277万元,完成调整预算的104.6%,比上年下降6.3%。全年财政总支出339441万元,完成调整预算的98.5%,比上年增长22.8%。其中当年支出179757万元,比上年增长28.9%。
按照现行财政体制计算,2015年全县公共财政预算收入72617万元,上划中央“四税”返还收入2900万元,省财政一般补助65200万元,预算稳定调节基金调入39093万元,政府性基金预算结转资金超规模调入356万元,上解支出409万元,当年可用财力179757万元。加上上年结转支出29458万元、省市财政专项补助142116万元,地方政府债券收入41000万元, 2015年全县实际总可用财力392331万元。全县财政总支出339441万元,安排地方政府债券到期还本支出23000万元,收支相抵,财政年终滚存结余29890万元。
(二)县级财政预算收支执行情况
2015年县级财政收入69461万元,完成调整预算的100.4%,比上年增长11.7%。县级财政支出303823万元,完成调整预算的96.9比上年增长27.6%。
按照现行财政体制计算,2015年县级财政收入69461万元,
上划中央“四税”返还收入2900万元,省财政一般补助65200万元,预算稳定调节基金调入39093万元,政府性基金预算结转资金超规模调入356万元,上解支出409万元,补助乡镇支出41418万元,当年县级可用财力135183万元。加上上年结转支出29458万元、省市财政专项补助142116万元,地方政府债券收入41000万元, 2015年县级实际总可用财力347757万元。县级财政总支出303823万元,安排地方政府债券到期还本支出23000万元,收支相抵,财政年终滚存结余20934万元。
(三)基金预算收支执行情况
2015年,政府性基金收入27950万元,完成调整预算的105.1%,比上年增长18.2x%。政府性基金支出33832万元,完成调整预算的75.9%,比上年增长1.9%。
2015年,社会保险基金收入42172万元,完成调整预算的102.4%,比上年增长18.6%。社会保险基金支出42172万元,完成调整预算的102.4%,比上年增长8.9%。
2015年,国有资本经营收入2000万元,完成调整预算的99%。国有资本经营支出2000万元,完成调整预算的99%。
需要说明的是,由于省与县之间财力结算尚在进行中,上级补助收入(主要是专项补助收入及指定有专门用途的一般性转移支付)未完全定型,以上决算数并不是年度预算执行的最终决算数,待全省年度财政决算编审后,有关决算数据将在财政决算报告中向县人大常委会报告相关的变动情况。
(四)2015年我县财政工作情况
2015年我县财政工作,概括起来主要有以下几个方面:
一是以发展为根本,不断夯实地方税源。支持重点项目建设。着重抓好重大项目的包装和投资,统筹财力支持黄坦低丘缓坡生态产业基地、兴福堂商业集聚区、旅游度假区等发展平台建设以及政府性投资项目等重点项目建设。支持生态工业产业发展。扶持百丈漈生态产业园和巨屿工业基地建设,推动传统产业转型升级。统筹安排旅游发展专项资金,支持景区配套设施建设、旅游宣传、旅游品牌创建和休闲旅游项目发展。加快实体经济发展。重点扶持健康服务业、文体产业、生态高效农业、建筑业、物流业、电子商务、总部经济、乡村民宿受宏观经济影响,房地产市场持续低迷、,宏观经济仍将存在许多不确定性,财政增收也将面临较大压力。文成县2015年全县公共财政预算收入执行情况 单位:万元 预算收入科目 预算数 1-12月执行数 完成预算数(%) 上 年
同期数 比上年增长 (+-%) 一、公共财政预算收入合
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