有机屠宰内部检查资料.docVIP

内检资料 2016.1 ×××屠宰厂 年度内检计划 为了贯彻GB/T19630-2011《有机产品》标准，验证标准的符合性、适宜性以及提高我厂有机屠宰加工体系管理水平、保持有机加工的完整性、纠正和预防体系中存在的不 符合项、接受有机产品认证机构的内检，经厂有机最高管理层研究决定；于2016年1月5日，由管理者代表负责组织相关部门进行体系运行三个月以来的内部检查工作，为期一天，望相关部门安排好计划，全力配合。 ×××屠宰厂 批准：××× 2015.10.8 内捡员确认书 我厂×××、×××两名位员工在GB/T19630-2011管理体系培训中，成绩优秀，经管理者代表同意，确认为本单位有机内部内检员。 特此确认 管理者代表：××× ×××屠宰厂 2015年月12日25日 会议签到表 编号：BLZ/ZHB-01 2016年1月 5日 首 次 末 次 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 ××× 管理层 总经理 ××× 管理层 总经理 ××× 管理层 管理者者代表 ××× 管理层 管理者者代表 ××× 综合部 主管 ××× 综合部 主管 ××× 生产技术部 主管 ××× 生产技术部 主管 ××× 生产技术部 质检员 ××× 生产技术部 质检员 ××× 市场运营部 主管 ××× 市场运营部 主管 ××× 屠宰车间 负责人 ××× 屠宰车间 负责人 ××× 分割车间 负责人 ××× 分割车间 负责人 ××× 包装车间 负责人 ××× 包装车间 负责人 内部检查实施计划 编号：BLZ/ZH-02 序号： 目的 检查本厂有机加工标准的符合性，是否能接受外来机构的检查 性质 内部检查 依据 本厂体系管理手册、相关文件、GB/T19630-2011《有机产品》标准及相关法律法规 范围 厂内所有部门 检查组长 ××× 检查组成员 ××× 内 检 日 程 安 排 日期 时间 检查部门 主要条款 2016年 1月5日 8:00-8:30 8:30-10:30 10:30—12:00 14:00—16:30 14:00—16:30 各部门 综合部 生产技术部 市场运营部 各部门 首次会 GB/T19630.3-2011 4、5、7、8 GB/T19630.4-2011 基本要求：4.1.1、4.1.2文件要求：4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3、4.3.1、4.3.2内检：4.4.1、4.4.2、4.4.3GB/T19630.2-2011环境影响：4.9.1、4.9.追踪体系：4.5 GB/T19630.2-2011 通则：4.1、4.4.1加工环境：4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5加工：4.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5包装：4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、4.6.5 储藏：4.7、4.7.1、4.7.2、4.7.3、4.7.4、4.7.5运输：4.8、4.8.1、4.8.2、4.8.3、4.8.4 2GB/T19630.3-2011 标识与销售：4.0、9.0 末次会 编制: ××× 日期：2016.1.4 审批:××× 日期：2016.1.4 内部检查表 编号：BLZ/ZH-03 序号：01 受检查部门 综合部 检查员 ××× 标准要点 检查内容 检查结果 GB/T19630.4 -2011 4.1.1 组织资质 我厂合法经营资