辅料控制流程教程解析.docxVIP

 = 1 \* ROMAN I 徐州徐工挖掘机械有限公司 发布 2013-XX-XX实施 2013-XX-XX 发布 徐工挖机辅料控制流程 Q/XGWJ 21066-2012 徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准 密级： 受控号： Q 版号:A 徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准 Q/XGWJ 21022-2012 Q/XGWJ 21066-2012 版次A/0 前 言 本标准依据Q/XCMG 2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG 20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。 本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位： 本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲 本标准是第一次发布。  PAGE \* MERGEFORMAT 18 徐工挖机辅料控制流程 目的与范围 为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程； 本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。 辅料定义及内容 产品定额辅料(挂产品BOM)： 装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等； 结构辅料：焊丝等； 涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。 非BOM辅料（未挂产品BOM，进成本中心消耗的辅料）： 装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹紧固胶等； 结构用辅料：防飞溅液、切削液等; 涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。 部门职责 工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。 正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。能够编制产品定额的辅料原则上纳入产品BOM定额管理 使用部门（各厂）： 辅料需求申报：根据制造管理部下达的生产订单，参照产品BOM辅料定额（挂BOM）及非BOM辅料定额参考标准，在每月25-28号之间汇总并上报物料需求； BOM辅料管理：保管并发放好本单位库位的辅料，做好BOM辅料消耗台账（见附表21066-3），对于产品订单产生的差异，应认真按订单分析差异产生的原因，如有需要进行BOM定额修订的辅料，填写辅料定额修订申请表（见附表21066-7），根据BOM辅料定额修改流程办理定额的修改； 非BOM辅料管理：各厂需制定专门的负责人审核各工段的物料预算及申报工作、建立详细准确的非BOM定额辅料申报与非BOM辅料消耗台账（见附表21066-4），并每月进行盘点，说明辅料消耗的数量、金额和原因； 制造管理部：严格按公司工艺技术部制定的工艺BOM定额下达生产订单，不得随意改动BOM定额，并根据生产订单和辅料定额规定审核各厂上报的辅料需求量，并下达采购计划。 采购物流部：严格按公司规定的流程办理辅料采购，下达采购订单，负责相关辅料厂家合格供方的办理及日常管理。 质量保证部：按照签订辅料的技术协议，对辅料的品牌、规格、技术指标等参数进行检验，确保入库使用的辅料符合使用的技术要求。 辅料需求申报、检验与接收、领用流程 辅料需求申报： 辅料需求申报流程：各厂根据图1流程进行辅料的需求申报，其中BOM辅料申报参照附表21066-1汇总需求，非BOM辅料参照附表21066-2汇总需求。 不符合标准要求 制造管理部审核确认 各厂长审核批准 各厂辅料需求汇总 制造管理每月25号前下达次月生产计划 符合标准要求 制造管理部向采购物流部下达辅料订单 采购物流部下发采购订单 物料入库 图1、辅料申报流程图示意图 辅料申报规则： 各厂按照BOM辅料定额及非BOM辅料参照定额，严格按照生产制造部下达的生产订单，原则上每月底25-28号做出下月辅料用量预算，经各厂负责人签字确认之后，