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亚太美礼品深圳有限公司 文件编号 AS-QP-02 版本/版次 A/0 文件名称 质量记录控制程序 生效日期 2011.11.01 文件页次 1/4 制定单位：文控中心 制定日期：2011.11.01 制 定 人： 日 期: 审 核 人： 日 期: 批 准 人： 日 期: 总 页 数：4页 发 行 章： ISO9001:2008质量管理体系文件 受控文件 严禁复印 亚太美礼品深圳有限公司 文件编号 AS-QP-02 版本/版次 A/0 文件名称 质量记录控制程序 生效日期 2011.11.01 文件页次 2/4 修 订 记 录 序号 修 订 内 容 修 订 人 修 订 日 期 ISO9001:2008质量管理体系文件 受控文件 严禁复印 亚太美礼品深圳有限公司 文件编号 AS-QP-02 版本/版次 A/0 文件名称 质量记录控制程序 生效日期 2011.11.01 文件页次 3/4 1.目的: 为了便于质量记录的标识、编目、收集、归档、查阅、贮存、保管和处理，特制定本程序。 2.范围：适用于本公司所有质量记录。 3.定义：（无） 4.职责： 4.1文控中心：负责各部门质量记录表格格式的控制； 4.2相关部门：负责编制本部门使用的各种质量记录表格及质量记录保存。 5.流程图：（见附页） 6.程序。 6.1质量记录编号: a.质量记录表格的编号按《文件资料控制程序》执行。 b.各部门负责编制本部门使用的各种质量记录表格，经本部门负责人审核后交文控中心统一编号、归档并编制《质量记录一览表》。 c.凡取消、修改、合并原有的质量记录表格时，需附上新旧两种表格并说明修改原因，经本部门负责人签字后交文控中心归档。 6.2质量记录填写: 必须用钢笔、签字笔、或圆珠笔，不得用铅笔填写。数据必须清晰、完整真实、准确。原则上不得修改，如确实需要修改，则在错误数据上划线，并在旁边写上正确的数据且需修改人签注姓名及日期。 6.3质量记录贮存: a. 记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，保存等依记录的索引编号依序存放。当记录需装箱储存时，在外箱上注明箱内记录的名称与记录的索引编号范围。记录应保存在干燥地方，并放置相应的防虫防潮产品以避免记录的损毀、变质及遗失。对于电脑磁片应注意储存环境及防尘。 ISO9001:2008质量管理体系文件 受控文件 严禁复印 亚太美礼品深圳有限公司 文件编号 AS-QP-02 版本/版次 A/0 文件名称 质量记录控制程序 生效日期 2011.11.01 文件页次 4/4 b.来自供应商的质量记录由相关部门负责收集、保存。如供应商的检验报告由品管部负责收集、保存；供应商的送货单等由资材部负责收集、保存。 6.4质量记录保护: 对于有可能被污染的质量记录,部门需在质量记录上用一个塑胶外壳保护. 6.5质量记录检索: 为了便于品质记录的查阅，所有的质量记录应建立目录 6.6质量记录保存期限: 各部门根据可追溯性要求、顾客要求、数据分析的需要、产品责任、为审核（内/外）提供证据的要求、法规要求等规定质量记录的保存期限为半年, 若客户的保存期限和本公司不同时，应由业务或相关人员在接受订单或文件前必要时和客户协商，以与客户达成一致的保存期限。其他记录保存最长期限为三个月。 6.7质量记录处置: 对于已过保存期限的质量记录由本部门负责人审批后,由保存单位销毁，销毀需烧毀或用碎纸机粉碎。 6.8合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 6.9本公司不涉及软件形式的质量记录。 7.相关文件与记录。 《质量记录一览表》 ISO9001:2008质量管理体系文件 受控文件 严禁复印 （附页1） 质量记录控制程序流程图 流程图 责任部门/人员 相关记录 文控中心 相关部门/人员 相关记录表单 相关部门/统计人员 《质量记录一览表》 相关