东海御园可行性研究报告详解.docVIP

江苏省体育产业发展引导资金项目 （基于林场闲置空间新建生态型体育旅游健身中心项目） 可行性报告 东海县御园健身中心有限公司 二０一二年十一月十六日 目录 第一章 总论 一、项目基本情况 二、项目单位简介 三、可行性研究范围 四、可行性研究报告编制依据 五、项目主要技术经济指标 六、主要结论 第二章项目背景及建设的必要性 一、项目提出的背景 二、项目建设的必要性 第三章项目功能、建设规模及内容 一、功能定位 二、建设内容 第四章建设地址及建设条件 一、建设地址 二、建设条件 第五章总体规划 第六章建筑方案选择 第七章项目组织及管理 第八章投资估算及资金筹措 一、投资估算 二、资金筹措 第九章项目建设进度及资金使用计划 一、项目建设进度 二、资金使用计划 第十章项目经济效益和社会效益评价 一、经济效益分析 二、社会效益分析 第十一章结论和建议 一、结论 二、建议 第一章 总 论 项目基本情况 东海县旅游资源得天独厚，具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色。“一石”就是水晶石，中国水晶 工艺礼品城是全国最大的水晶及其制品集散中心。成功举办届中国东海水晶节，在更大范围内打响了东海水晶品牌。东海水晶国际珠宝城董事长项目的实施条件东海水晶国际珠宝城董事长 第八章 项目投资与资金筹措方案 一、投资估算 本项目现已投资1000万元，公司将继续投资640万元，其中540万元全为自筹资金。 二、资金筹措方案 企业已自筹资金540万元，尚有100万元缺口，拟申请引导资金100万元。 第九章 项目建设进度及资金使用计划 一、项目建设进度 1.2012年10月公司正式成立。 2.2012年10月租赁闲置林地30000平方米。 3.2012年11月进行规划设计、项目论证。 4.2012年11月进行基础设施建设、道路建设、绿化建设。 5.2013年3月基础设施建设完成、道路建设基本完成、绿化建设。 6.2013年3月进行休闲中心、健身中心、健身房内部装修 7.2013年4月，内部装修，招聘相关管理、服务人员。 8.2013年4月-2013年6月，对职员进行服务培训。 9.2013年6月与各大媒体联系，进行宣传推广。 10.2013年6月内部装修基本完成，开始试营业。 11. 2013年9月根据试营业反馈意见，调整改善服务，正式开放营业。 二、资金使用计划 本项目总投资1640万元，拟申请引导资金100万元，其余为企业自筹。 资金使用方案： 序号 投资内容 投资具体内容 投资额 人民币（万元） 占百分比（%） 1 场地基建 健身中心 200 76% 篮球场 40 网球场 40 健身房 70 钢结构屋面、铝合金门窗 30 休闲中心 200 家什、装修 60 道路 500 绿化 100 2 体育运动器材 球架等运动器材 150 21% 健身器械 200 3 宣传 宣传费 50 3% 第十章 项目经济效益和社会效益评价 一、经济效益 健身中心建成投入使用后，平均年接待游客30万人，每人消费30元，每年毛收入约100万元，除去管理人员工资等费用，每年净利润可达60万元，每年可间接带动旅游业和餐饮业、交通土特产等收入上百万元。 二、社会效益 1、该项目实施后，极大地推动当地旅游、体育事业向前发展，对实施《全民健身计划纲要》，起到推动作用。 2、通过本项目实施，人们将拥有有更多的活动、休闲场所，从而提高其生活质量和生活情趣，提高人们的身体素质，极大满足本区域人们及游客体育健身需求，为全面建设小康社会，实现旅游产业发展新跨越做出应有的贡献。 3、本项目打破原有生态旅游经营模式、结合市场发展规律，带动产业新的发展。 4、项目开展拟需新聘请各类人员125人，解决了周边人群就业问题，特别是解决的体育等相对难以就业人群的就业问题，为社会做出贡献。 5、每年缴纳税收20万元。 6、本项目开展，吸引大量游客前来，带动整个经济的发展 第十一章 结论和建议 一、结论 研究表明，本项目的开展不仅是必要的，也是可行的，项目具有良好的经济效益和社会效益。 本项目建成后，将极大的改善周边群众的体育锻炼的物质条件，也极大满足人们增长的体育锻炼需求，推动全民健身运动的普及和推广。同时，带动旅游人气，带动周边相关产业的共同发展。 二、建议 为使本项目的开发能获得更好的社会效益和经济效益，现提出有关建议对策如下： 1.资金运作风险。项目投资1640万元，应根据项目进程尽快落实资金来源，统筹管理，规范管理，保证后期资金流。 2.本项目是以回报社会为目的的，能否市场化运作正常运营，很大程度上取决于宣传是否到位。因此，应加大宣传声势，利用各种传媒，扩大知名度。 3.提升服务深度