广州泗海管理系统执行(打印版)要点详解.doc

目 录 第一章. 泗海企业管理系统改革前后现状分析与改善…………………………………… (4) 第二章．组织架构图 ………………………………………………………………………… (8) 第三章．订单生产流程总图 ………………………………………………………………… (9) 第四章．各部门工作流程 …………………………………………………………………… (10) 4．1 人力资源部工作流程 …………………………………………………………… (10) 4．2 财务部工作流程 ………………………………………………………………… (14) 4．3 营销部工作流程 ………………………………………………………………… (15) 4．4 生产部工作流程 ………………………………………………………………… (18) 4．5 PMC部工作流程 ……………………………………………………………… (23) 4．6 技术工程部工作流程 …………………………………………………………… (29) 4．7 品管部工作流程 ………………………………………………………………… (30) 第五章．各部门职能与岗位说明书 ………………………………………………………… (32) 5．1 总经办职能与岗位说明书 ……………………………………………………… (32) 5．2 财务总监职能与岗位说明书…………………………………………………… (36) 5．3 制造总监职能与岗位说明书………………………………………………… (37) 5．4 人力资源部职能与岗位说明书 ………………………………………………… (38) 5．5 财务部职能与岗位说明书 ……………………………………………………… (42) 5．6 营销部职能与岗位说明书 ……………………………………………………… (49) 5．7 生产部职能与岗位说明书 ……………………………………………………… (54) 5．8 PMC部职能与岗位说明书 …………………………………………………… (65) 5．9 技术工程部职能与岗位说明书 ………………………………………………… (76) 5．10 品管部职能与岗位说明书 …………………………………………………… (80) 第六章．表单及附件 6．1 人事 6．1．1 各部门人力需求表 ……………………………………………………………(86) 6．1．2 人事异动审核表 ………………………………………………………………(87) 6．1．3 员工求职登记表 ………………………………………………………………(88) 6．2 文件与记录 6．2．1 受控文件总览表……………………………………………………………… (89) 6．2．2 文件发放记录表……………………………………………………………… (90) 6．2．3 文件回收记录表……………………………………………………………… (91) 6．2．4 文件变更申请表……………………………………………………………… (92) 6．2．5 文件变更履历表……………………………………………………………… (93) 6．2．6 文件补发申请表……………………………………………………………… (94) 6．2．7 质量记录总览表……………………………………………………………… (95) 6．3管理评审 6．3．1 管理评审计划………………………………………………………………… (96) 6．3．2 管理评审报告………………………………………………………………… (97) 6．3．3 管理评审会议记录…………………………………………………………… (98) 6．4培训 6．4．1 培训需求调查表 ………………………………………………………………(99) 6．4．2 年度培训计划 …………………………………………………………………(100) 6．4．3 培训签到/记录表 …………………………………………………………… (101) 6．5设备管理 6．5．1年度设备维修、保养计划………………………………………………………(102) 6．5．2 设备台账……………………………………………………………………… (103) 6．5．3 设备定期保养记录表……………………………………………………………(104) 6．5．4 设备报废申请单…………………………………………………………………