法律法规和标准的识别和获取要点分析.docVIP

1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.1.1 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的管理制度（相关记录表编入制度） 1.1.2 安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的定期更新的记录（补） 1.1.3 安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的发放记录 1.1.4 安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的宣传资料（告知书）或培训宣贯记录 1.2法律、法规和标准符合性评价① 安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况符合性评价报告（应包括 对评价出的不符合项原因分析、整改计划及措施和不符合项整改记录） 1.2法律、法规和标准符合性评价② 安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况符合性评价报告（应包括对评价出的不符合项原因分析、整改计划及措施和不符合项整改记录） 2.1方针目标 2.1.1 安全生产方针 2.1.2 公司2013年度安全生产目标表、考核细则（量化） 2.1.3 安全生产方针和目标告知记录（向所有从业人员） 2.1.4 各级组织2013年度安全目标责任书 2.1.5 各级组织2013年度安全工作计划（要保证安全目标有效完成） 2.1.6 安全目标完成情况定期考核（奖惩）记录 2.2负责人 2.2.1 主要负责人安全生产责任制、各部门负责人安全生产责任制 2.2.2 主要负责人安全生产职责及安全管理工作的执行记录 2.2.3 落实安全生产基层（基础）工作制度、记录 2.2.4 安全生产标准化实施方案（明确实施时间、计划、责任部门、责任人） 2.2.5 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 2.2.6 安全文化建设方案 2.2.7 安全文化体系有关文件（二级标准化要求）（缺项） 2.2.8 主要负责人安全承诺书 2.2.9 安全标准化所需的资源配备文件（包括资金、人员、时间、设备设施等） 2.2.10 安全标准化所需的资源使用记录（缺） 2.2.11 主要负责人安全承诺书和资源配备文件宣贯记录（告知情况）（见2.2.8和2.2.9） 2.2.12 安委会会议纪要（应有工作要求）（见2.2.5） 2.2.13 安全生产工作汇报资料 2.2.14 对工作汇报资料中的安全问题的解决情况记录及整改措施文件（补） 2.2.15 领导干部带班制度（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.2.16 领导干部带班记录 2.2.17 领导干部带班考核记录（补） 2.3职责 2.3.1 安委会安全职责（以文件形式发布）（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.3.2 各部门的安全职责（以文件形式发布）（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.3.3 管理人员及从业人员安全生产责任制（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.3.4 安全生产责任制的宣贯和培训记录 2.3.5 安全生产责任制考核制度（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.3.6 安全生产责任制考核、奖惩决定文件（行政文件） 2.3.7 安全生产责任制考核、奖惩兑现情况（财务记录） 2.4组织机构 成立安委会的文件 成立安全生产管理部门的文件 2.4.3 专职安全管理人员的配备文件 2.4.4 安委会、安全生产管理部门、专职安全管理人员开展安全活动记录（缺项） 2.4.5 注册安全工程师配备或委托文件（见2.4.2） 2.4.6 安全管理人员的学历证明、工作经历证明文件（见2.4.2） 2.4.7 与安全生产管理服务中介机构签订的合同（协议）（补） 2.4.8 管理部门设置文件 2.4.9 治安保卫部门设置文件（缺项） 2.4.10 专职治安保卫人员配置文件 （缺项） 2.4.11 建立安全生产管理网络的文件及宣贯记录（从业人员） 2.5安全生产投入 2.5.1 安全生产费用管理制度（依据财企16号文件）（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.5.2 安全生产费用台帐 2.5.3 安全生产费用使用记录 2.5.4 为从业人员缴纳工伤保险的凭证 2.5.5 全员安全风险抵押金制度（见2.2.1、2.2.2、2.2.3） 2.5.6 风险抵押或安全责任保险金考核记录（缺项） 3.1范围与评价方法 3.1. 1 风险评价管理制度（制度内容应并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，应明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务，规定选用何种评价方法）（见4.1） 3.1.2 风险评价管理制度的宣贯及培训记录 3.1.3 保存风险评价过程中针对评价范围内容书面笔记和影音资料等 3.1.4 安全生产状态报告（缺