食品公司度规划详解.pptxVIP

日 成都香贝儿食品有限公司 2015年度规划大纲 目 录 一、经营目标 二、组织架构 三、2015年工作重点 四、机制建设 一、经营目标 1、2015年销售收入4.5亿； 2、2015年销售数量突破1000万件。 二、组织架构 1、组织架构图 二、组织架构 2、体制 （1）投资者：根据认同的方案，决策资源的投入，索取回报 （2）管理者：需要以结果和数据回报投资者，对经营管理负责 （3）执行者：完成管理目标任务，加强执行力 （4）监督者：独立行使监督权，可对各层级合法监督 三、2015年工作重点 序号 系列 生产状况 产 量 分 析 备注 机器数量（台） 目前启动台数（台） 10月开机率% 2014年产值 设计最大量（件） 产品均价 金额（元） 1 酥系列 5 3 60.0% 975,000 67.92 66,222,000.00 按1-8月平均售价计算 2 面包系列 波丝面包 2 1 50.0% 1,050,000 41.68 28,881,801.04 软面包 4 1 25.0% 45.00 16,064,656.91 3 蛋黄系列 蛋黄煎饼 10 2 20.0% 1,350,000 41.05 55,417,500.00 4 法式系列 12 7 58.3% 1,116,000 60.00 66,960,000.00 5 小瓦格 1 1 100.0% 96,000 37.51 3,600,960.00 6 小贝系列 5 3 60.0% 480,000 37.51 18,004,800.00 7 蛋卷系列 夹心蛋卷 8 3 37.5% 518,400 40.91 21,207,744.00 平皮蛋卷 10 4 40.0% 600,000 50.46 30,276,000.00 波丝蛋卷 1 1 100.0% 69,000 50.46 3,481,740.00 8 米麦通系列 6 3 50.0% 1,080,000 61.89 66,841,200.00 9 沙琪玛系列 5 3.5 70.0% 1,650,000 50.89 83,968,500.00 10 汤圆系列 2 0.5 25.0% 936,000 67.07 62,777,520.00 11 米果卷系列 1 0.5 50.0% 300,000 51.02 15,306,000.00 12 格芙蛋糕 1 0.5 50.0% 600,000 47.51 28,506,000.00 13 海绵蛋糕 1 0 0.0% 1,050,000 41.12 43,176,000.00 14 巧克力涂层 1 0 0.0% 180,000 96.00 17,280,000.00 目前只有两只单品 合 计 75 34 45.3% 12,050,400 627,972,421.95 （一）、生产中心抓产能、质量、安全、成本、创新 产能分析表 三、2015年工作重点 1、提升产能( 2015年3月底完成) （1）、饱和现有设备产能 a、各项目完成设备检修，全部设备达到启用状态 b、招聘一线员工 （2）、增加生产线 根据营销计划，对不能满足产能的项目可以适当增加生产线 （3）、增加现有品种系列 a. 利用老厂、2分厂、4分厂闲置面积，增加新项目 b. 利用现有闲置设备增加新品种 三、2015年工作重点 2、完善质量管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年全年持续） （1）、原料、辅料、包材的检验制度 a. 检验标准 b. 处罚和退货措施 （2）、制造过程的质量监督制度 a. 各种卫生、质量控制标准 b. 现场质量监控记录 c. 处罚措施 （3）、成品检验制度 a. 抽样、检验标准 b．处罚措施 （4） 、 批量质量问题的处理制度 a. 对质量问题的原因分析 b. 对质量问题的解决措施 （5）、招聘品控人员 三、2015年工作重点 3、完善安全管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年全年持续） （1）、食品安全、安全生产、交通安全的安全操作规范 （2）、安全管理的各种应急预案 （3）、安全管理的处罚制度 （4）、半年一次安全演练 三、2015年工作重点 4. 成本管理（2015年各月指标控制） 1-8月各项目平均吨成本 行标签 1-8月平均吨成本（元） 1-8月平均每吨分摊折旧费（元） 备注 蛋苕酥 1