2013年公安全、环境体系与安全生产标准化达标评级归类.docVIP

职业健康安全、环境管理体系与安全生产标准化达标评级标准归类 序号 职业健康安全、环境管理体系内容 安全生产标准化达标评级内容 适用记录表格、制度 体系标准要素名称 条款号 建立文件 保存记录 安全生产标准化要素名称 条款号 建立文件 保存记录 01 职业健康安全方针 4.2 永循法律法规、永系员工安康、永建满意电厂、永护绿色家园。 遵循“安全第一、预防为主、综合治理” 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）《电力工程建设项目安全生产标准化及达标评级标准（试行）》（电监安全[2012]39号）和国家有关安全生产法律法规、集团公司安全生产相关管理制度。 评分标准表（附表3） 02 危险源辨识、风险评价和风险控制 4.3.1 1、OHS危险源辨识调查与风险评价（按专业进行危险源辨识与评价；根据评价结果采取控制措施）。 2、OHS重大风险因素及其控制计划。 3、OHS危险源辨识调查与风险评价组织机构。 4、文件评审的会议纪要。 根据施工的重点项目预先做好OHS危险源辨识调查和风险评价。 AQ-001 AQ-002 辨识与评估9.1 1、建立危险源，确定重大危险源 03 法规及其他要求 4.3.2 1、保存公司发布适用的安全生产有关法律、法规、标准及其他要求。（有关安全工作的规程、规定、文件等。5.4.1 1、建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度。 2、建立或发布《适用的安全生产法律法规、标准规范清单》。 3、不应使用失效、过期的法规、规程、标准规范。 每月25日前上报公司《法律法规符合性季度报表》AQ-005 AQ-006 AQ-007 04 目标指标 4.3.3 1、制定本单位的职业健康安全目标。 2、相关部门和施工单位分解职业健康安全目标指标制定控制措施。 3、每季度安全目标指标（分目标）完成情况统计报表。 目标的制定 5.1.1 1、制定年度安全生产目标。 2、分解 05 职业健康安全管理方案 4.3.4 1.职业健康安全管理方案。 2.职业健康安全管理方案年度评审及评审会议纪要。 3.职业健康安全管理方案验证表。 目标的控制与实施 5.1.2 1、制定具体的控制措施。 2、控制措施落实到部门、岗位。 3、安全目标实施情况的检查记录资料齐全 目标的监督与考核 5.1.3 1、安全监督部门对安全生产目标的落实情况进行监督检查纠偏。 2、对安全生产目标的完成情况进行定期考核。 3、评估报告形成文件并保存。 06 机构和职责 4.4.1 1、成立项目部安全生产委员会组织机构。 2、安全施工责任制度建立健全安全保证体系安全监督体系上次会议工作要求 安全生产保证体系 5.2.2 1、健全安全生产保证体系。 2、按规定召开安全工作例会。 3、主要负责人主持安全工作例会。 4、安全例会应形成记录。 5、对提出的问题应闭环整改。 安全生产监督体系 5.2.3 1、设置配备配备的符合规定以文件形式进行设置或任命 安全职责 5.2.4 1、建立安全生产责任制。 2、安全生产责任制以文件形式发布。 3、明确各级、各部门、各岗位人员安全职责及职责无遗漏。 4、主要负责人、各部门、各岗位人员履行安全职责。 5、抽查人员对清楚对安全生产责任制落实情况进行考核定期对安全生产责任制适宜性进行评审更新后以文件形式发布 规章制度 5.4.2 1、制定和发布安全管理制度。 2、基本制度不缺项。 3、相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置齐全。 管理组织机构 5.6.1.1 1、建立施工机械、设备管理组织机构；设专人负责，明确岗位职责。 制度建设 5.7.4.1 1、建立相关方管理制度。 2、制度涵盖内容全面。 07 培训、意识和能力 （安全培训） 4.4.2 1、年度安全教育培训计划。 安全教育培训制度。 3、安全教育培训试题库。 4、新入厂人员三级安全教育卡片。 5、新入厂人员三级安全教育教育培训试卷和登记台帐。 安全教育培训记录。 安全教育培训总结。 教育培训管理 5.5.1 1、明确安全教育培训主管部门和责任人。 2、制定安全教育培训计划，建立安全教育培训记录和档案。 3、对培训效果进行验证。 AQ-030 RZ-007 RZ-011 安全管理人员教育培训 5.5.2 1、各单位主要负责人和安全生产管理人员应经具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。 作业人员教育培训 5.5.3 1、工作票签发人、工作负责人、工作许可人经安全培训、考试合格并公布。 2、现场作业人员按要求进行安全教育培训、考试合格。 3、新入厂人员经三级安全教育培训考试合格。 4、特种（设备）作业人员持有效证件上岗