TPM-5S活动稽核管理制度.docVIP

TPM-5S稽核活动制度 文件编号：HXY-TPM-2014-5 版次：第一版 起草部门：TPM管理室 审批： 生效日期： 起草人： 批准： 适用范围：TPM-5S活动圈 一、目的 为规范员工良好的工作习惯，创造安全舒适的工作环境，维持活动成果，特制本管理规定。 二、职责说明 1本管理制度由TPM管理室负责制定、修订、解释、监督、执行。 2本管理制度由常务副总裁批准实施。 适用范围 本制度适用于TPM-5S活动圈 规定细则 稽核流程 2、稽核活动开展与要求： 组织安排 稽核组 参加人员 稽核组成员、其他推行成员自愿 稽核方式 巡查、填写稽核报告单 稽核频次 至少每周5次（每次2人） 稽核内容 违反基准要求（依照基准现场巡查）。 违反安全操作规程（现场巡查）。 违反公司制度规定（现场巡查）。 违规处罚 现场巡查发现问题立即纠正，以下情况处罚: 第一次违反基准的抄写该基准5遍交于TPM管理室; 第二次违反同一基准的交善款5元; 三次以上违反同一基准的圈长及违反人员共同到TPM管理室参与学习基准内容。 后续工作 每周稽核结果形成稽核报告和改善问题点汇总。 3、稽核纪律 3.1稽核人员应严格按照公司要求着装，佩戴稽核袖章，树立推行成员良好形象，若发现未按公司要求着装者处以30元/次的罚款，并在例会上通报批评。 3.2 稽核人员在进入车间进行稽核活动或完成其它工作时，必须按规定正确佩戴安全帽，并注意保持安全帽的卫生清洁，若发现未按要求佩戴和使用安全帽者，将给予50元/次处罚。 3.3 稽核人员在安排好现有工作的前提下，应积极参与稽核活动，并无条件服从稽核安排。 3.4 稽核人员应严格按照稽核时间安排和稽核要求完成稽核工作，不得无故缺勤，更不可敷衍了事，若发现敷衍了事，稽核不认真，一旦发现给予100元/次罚款处罚。 3.5 稽核人员如因工作事务而不能按时参加稽核活动时，需及时向组织单位人员申请说明，并自我进行协调调换，以保证稽核活动的顺利进行，若未提前申请说明而不参加稽核活动的，给予责任人100元/人/次处罚。 附件 附件一：稽核签到表 附件二：稽核报告单 附件一 稽核签到表 2014年___月 日期 稽核人员签到 日期 稽核人员签到 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31 附件二 日期 时间段 稽核人员 圈名 稽核结果（已教宣标准） 责任人 圈长确认 备 注 其他问题点 稽核报告单 问题点由圈长确定责任人后将形成的稽核报告单交于计划组、圈长及TPM管理室。 圈长根据稽核报告单内容进行任务分配整改。 稽核组将每月的问题点汇总以及整改情况向委员会汇报。 对已有标准进行现场检查并拍照记录 稽核报告单单 稽核人员 1