流程现状要点分析.pptVIP

议程 现状分析方法 现有流程 - 宏观图 (Level 0) 现有流程 - 第一层流程图(Level 1) 采购管理 (PO，AP) 财务与税务报告管理 (GL) 预算管理 (GL) 基建项目管理 (PA) 固定资产管理 (FA) 库存管理 (INV) 现金管理 (CM) 收入管理 (AR) 重点问题讨论 制度问题 流程与监控问题 附件 一：省、市、县详细流程分析 公司概述 模块概述 流程图 问题列表 附件 二：Oracle调研辅助基础素材 调研问题回答文档 业务描述工作文档 现状分析方法 现有流程 - 宏观图 现有流程 - 采购管理及其它应付業务 重点问题讨论 - 采购管理 制度 供应商管理不够严谨。  - 没有供应商记录、编号、评审不 足、采购上限/比率… 等。  - 在工程采购招标找供应商时，没 有政策规定按金额而要求一定数目 的招标书。  - 计财部也不能对供应商作帐齡分析。  - 没有定期对长期合作的供应商与市 场上其他供应商作价格及质量的比 较。(省) 没有设立一个独立的采购部门进行 统一采购。(省，市) 没有制定“合格供应商”列表及增减 列表的程序。(省，市) 没有书面界定采购审批权限导致采 购流程中经过分管经理及总经理的 多重审批。而当分管经理及总经理 出外公干时更耽误了采购的进度。 (省