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一、2015年体系安排计划 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 二、公司现问题情况 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 三、改善建议 LOGO 2015年体系建设工作计划 芜湖天人冲焊件有限公司 序 号 项目名称 起始 结束 责任 单位/人 1 管理评审 3-5 3-26 各部门、 体系工程师 2 修订质量方针和各部门质量目标 3-5 4-9 各部长 3 修订质量手册并更新版本 4-16 5-22 各部门、 体系工程师 4 修订程序文件 3-16 3-22 各部长、 体系工程师 5 集中修订完善、更新三级文件 3-16 3-22 各部门 体系工程师 6 根据二、三级文件的要求完善记录表单 3-16 3-22 各部门 体系工程师 7 发布体系内部审核计划并实施第一次内审 6-22 6-25 各部门 体系工程师 8 制定体系运行稽核方案实施稽核 4-16 持续 体系工程师 9 定期汇报体系运行报告 每月第一个周一 体系工程师 质量方针： 以顾客为中心，盈利为核心，质量体系保障，与时俱进 公司自2012年以来，到目前为止全部体系文件的版本仍然为A/3版本，即2年多中无论公司实际情况发生了多少变化，体系文件都没有对相关内容进行更新。（以上变更还体现在各部门业务及各岗位职责的变更也不能在体系文件中找到记录。） 根据以上的记录进行初步评估，目前质量管理体系的运行是完全不符合公司实际需要的，也间接说明了公司的运营管理是不受控状态，也因此得出公司的生产和质量是处于不受控状态的结论。 对于可能存在的风险应列出…… 8.2.1顾客满意度调查记录未能在公司的文件记录中 查询到。 8.2.2内部审核，2013年的内部审核在开出不符合项 后，未见对不符合项改进的记录。2014年尚未进行内部审核。 8.2.3和8.2.4对过程的测量和监控规定了监控测量的 内容和基本方法，但是未查询到对制造过程进行系统监测 的相关记录。对产品质量的监测记录中对监测的方法没有 明确的实际规定和系统的监测结果。 根据8.5纠正及预防措施的规定进行查询，质量对后 期纠正及预防措施实施的情况进行跟踪的记录不完整。 对于可能存在的风险应列出…… 6.2人力资源明确要求：为了使公司所有从事与质量有 关人员的能力能够达到相应岗位的要求，人力资源部必须 组织各部门制定各部门业务流程和部门职责、各岗位的任 职资格，并且必须制定相应的招聘和培训的规范，使得每 个进入该部门和相应岗位工作的人员具备对应的能力。 包括制定年度、月度培训计划，组织制定各岗位培训 要求，以及对整个培训实施过程进行规范管理的文件。对 完成的各项培训必须有完整的记录，对岗位变更的人员必 须有完整的培训考核记录。 根据查询结果，目前各部门职能和业务流程、各岗位 职责不完整，有培训相关管理文件，但是没有完全按照规 定进行培训和记录。 对于可能存在的风险应列出…… 经查询，未找到采购合同和商务合同评审流程及管理 文件，但合同中有对质量要求、技术标准、验收条件、违 约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结 构、程序、过程、资源等方面的要求。 对于可能存在的风险应列出…… 1、产品的在设计变更时，技术资料、工艺更改时要有验证记录和评审结论，但是现有的运行过程中没有及时更新动态文件； 2、在产品质量方面，并没有完全按照公司制定的质量方针和目标对产品实行管理，特别在内部不良和外部不良PPM的控制方面完全失效。 3、有质量管理文件对制造部员工在加工过程中对品质检验的要求，但是没有全部执行，现场查询不到完整有效的自检记录，甚至个别零件生产时连首检都不能执行。品质部负责对产品的出货检查与制程巡检，做到了发现问题及时有效地解决，但后期的整改力度不到位。 对于可能存在的风险应列出…… 5、对新项目研发的质量控制流程不完善。新项目研发有发布流程，但是相关内容不完善，没有进行及时修订和发布，也没有得到执行。 例如：新项目研发环节中对来料的检验不完全导致材 料不良引发制程中的不良，虽有投诉和索赔行动，但已 经耽误试制过程。对研发过程中的技术图纸发放和质量 管控失效，导致试制过程的记录不能及时有效提供并形 成统计数据。新项目研发的CP没有做出规定，没有以CPK 等方式对过程品质和行为进行管控。 新项目研发没有形成规范性的文件和执行标准，不能 为小批量试产和量产提供标准化的参考。 对于可能存在的风险应列出…… 4.3