企业风险管理与内部控制解读详细分解.docxVIP

企业风险管理与内部控制解读 ? ? 主要内容 ? ??风险管理与内部控制项目概述 ??风险管理与内部控制项目主要成果 ??法规视角下的内部控制 ??公司层面的内部控制 ??业务流程层面的内部控制 ??内部控制与业务流程变革 ??风险管理与内部控制 ??内部控制手册 ??内部控制自评估机制 ??风险管理信息系统 ??总结 ? 第一章??风险管理与内部控制项目概述 ? 项目目标 ? 风险管理与内部控制项目的目标为协助集团公司实现： ? 风险管理与内部控制项目实施路线图 ? 项目主要工作内容 ? 搭建集团公司风险分类框架和风险库任务工作层级主要内容风险与控制现状调研与诊断集团总部 二级总部 三级企业?????????与高级管理层、外籍管理人员、业务部门骨干人员开展访谈 ?????????收集分析相关制度，进行分析和诊断风险识别集团总部 二级总部 三级企业?????????以全球化工行业通用风险库为基础 ?????????参考全球及国内主要化工企业主要风险对标结果，以及央企先进经验 ?????????根据风险与控制现状调研与诊断，识别战略转型期特有的风险 ?????????形成为集团公司量身打造的风险分类框架和风险库? 开展年度风险评估，编制风险评估报告任务工作层级主要内容风险评估集团总部 二级总部 三级企业?????????根据集团总部、二级