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程 序 文 件 编号：COP-006 标题：生产设备管理程序 版次：B 日期：2005年9月1日 文件修改情况记录 版 次 修改内容 编写/修改人 审批人 日 期 A 初版 04/07/18 B 体系升级进行版本更换； 05/09/01 程 序 文 件 编号：COP-006 标题：生产设备管理程序 版次：B 日期：2005年9月1日 1. 目的: 对公司所有的生产设备进行有效管理，以确保生产作业的正常运行。 2. 适用范围: 适用于本公司所有的生产设备管理。 3. 职责: 3.1 各部门根据生产需要提出设备采购需求。 3.2 集团总部采购部负责生产设备的采购。 3.5 生产部设备科负责所有生产设备的验收，保养及维修。 3.6 综合部负责生产设备台帐的建立。 4. 定义: 无 5. 程序: 5.1 设备采购及验收 设备采购及验收依照《非生产物资采购作业指导书》执行。 5.2 设备的交付使用 5.2.1 经验收合格的生产设备，综合部根据生产部提供的《固定资产交付使用单》直接将其记录于《生产设备台帐》中，并在设备中注明设备编号；财务部根据生产部提供的《固定资产交付使用单》进行入帐付款。 5.2.2 设备投入使用前，工程部应根据设备之安全性编制《设备操作保养说明书》，如需要则须根据相关资料制订，然后方可将设备交付给使用部门使用。《设备操作保养说明书》需包括操作步骤、保养项目、保养频度及保养方法等；所有设备之使用说明书、保修卡等资料统一由文控保管。 5.3 设备保养 5.3.1 如需做日常保养的，由生产部设备维修组科制订《设备日常点检表》交由使用部门执行。 5.3.2 生产部须对生产设备按《设备操作保养说明书》规定进行保养，保养后需做好记录，填写在《设备维修、保养履历表》中。 5.4 设备维修 5.4.1 生产设备在使用过程中发生故障时，使用部门应及时填写《安装/维修申请单》交生产部设备维修组。 程 序 文 件 编号：COP-006 标题：生产设备管理程序 版次：B 日期：2005年9月1日 5.4.2 生产部设备维修组接到《安装/维修申请单》后，安排维修人员进行维修，维修过程中所需的配件、材料由维修人员负责申购。 5.4.3 维修设备后，维修人员需将维修情况（故障原因、更换配件、维修结果等）记录于《设备维修、保养履历表》中，并由使用人员在《安装/维修申请单》上确认。 5.5 设备报废 5.5.1 生产设备故障无法修复或因使用年限过长导致无法使用时，设备使用部门可以填写《设备报废申请单》申请报废。 5.5.2 生产部设备维修组接到《设备报废申请单》后，需派人对设备予以确认，并在《设备报废申请单》上签署报废意见。 5.5.3 报废设备的审批权限按其价值大小，根据《分权手册》金额权限呈报审批，审批后需将《设备报废申请单》分发至财务部、综合部。 5.5.4 设备报废后，综合部需在《生产设备台帐》中注明“报废”字样，并注明《设备报废申请单》编号。 5.6 所有生产设备随机资料等的档案（如说明书）由品保部文控室统一管理。 6. 相关文件 6.1 《非生产物资采购作业指导书》 6.2 《设备操作保养说明书》 6.3 《分权手册》 7. 本程序产生的质量记录 7.1 生产设备台帐 7.2 固定资产交付使用单 7.3 设备日常点检表 7.4 设备维修、保养履历表 7.5 安装/维修申请单 7.6 设备报废申请单 8. 附件： 生产设备管理流程图 程 序 文 件 编号：COP-006 标题：生产设备管理程序 版次：B 日期：2005年9月1日 附件： 生产设备控制流程图 负责部门/人 流 程 图 相关文件 质量记录 使用部门 固定资产申购单 总经理级以上