人力-出差管理办法(修订版).docVIP

公司出差管理办法（修订版） 三、报批流程与考勤核定： 员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。 员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。 四、报销审批流程： 员工出差费用报销以OA形式提报审批。 4.1费用合计低于1000元： 出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部 4.2费用合计高于（含）1000元： 出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁 五、费用标准： 去往不同类型城市出差费用 A类城市 北京、上海、广州、深圳、珠海 B类城市 省会城市及天津、厦门、汕头、海南、大连、青岛、重庆、宁波 C类城市 地级市或地级行政中心 D类城市 县级市或县级行政中心 5.2出差费用：交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）宿以下标准 公司部门经理/副经理以上（含） 350 250 200 150 二级部门经理/业务经理 300 200 150 120 业务主管 250 150 120 100 专员及以下 200 150 100 80 5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。 5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。 5.2.5出差期间（有招待任务除外 A类城市 120 B类城市 100 C类城市 80 D类城市 60 5.2.6 与公司高层人员一同出差，食宿及交通费用由高层支付或者实报实销，随行人员的出差补贴不再发放，将按照30元/天的标准享受通讯费补贴。 5.2.7 出差参加各种会议，缴纳的会议费中已包含各种费用的，不再单独报销会议费以外的费用，也不发给出差补贴。 5.2.8 因特殊原因，出差费用出差人员视工作紧急程度，选择交通工具。如因工作需要超出标准，需。原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿出差人员由公司统一购买意外伤害险。出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支，须事先。公司员工出差要自觉遵守本制度，实事求是，如发现弄虚作假现象按公司有关规章制度严肃处理。出差人员涉及港澳地区国外学习、考察、参观的出差计划报公司总审核批准。费用报公司总审批。本制度由公司责解释。本制度自起执行。 　 登记日期 　 出差事由 　 目的地 　 本次出差人数 　 同行人员 　 出差行程（只填写城市之间的行程变动） 时间 所在城市 工作任务 （ 年 月 日至 年 月 日） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 费用类型 美元 人民币 港币 人民币合计 票价 　 　 　 　 购票手续费 　 　 　 　 交通费 　 　 　 　 住宿费 　 　 　 　 公杂费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他说明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主管上级确认签字： 财务确认签字： 人力资源部确认签字：