信用社合规手册第五编信息科技分册(市级).docVIP

第一章 综合类岗位 岗位职责 综合管理岗职责 负责各类文件的收发、起草与审核； 负责工作计划、总结报告及会议材料的组织起草； 负责信息科技工作的宣传及各类资料的统计与上报； 负责信息科技相关工作的督办及落实； 负责后勤保障、内部考核等工作； 完成领导交办的其它工作。 安全管理岗职责 负责组织信息科技安全策略的制定与实施； 负责信息科技职业道德教育和安全知识培训； 负责组织信息科技安全检查； 负责研究分析信息系统风险隐患，提出有针对性的整改建议； 负责制定和修订应急预案，并定期组织演练； 完成领导交办的其它工作。 设备管理岗职责 负责空调、配电、监控、消防等设施的管理、维护与相关知识的培训； 负责计算机设备购置计划的统计与上报； 负责组织计算机设备的购置招标； 负责计算机设备的保管、登记、发放、维修、报废等工作； 完成领导交办的其它工作。 档案管理岗职责 负责各类文件、资料等档案的整理、归档、保管、借阅等工作； 负责各类应用软件的保管和领用； 负责系统备份、数据备份等备份介质的归档、登记和保管； 完成领导交办的其它工作。 发文工作流程 操作流程图 流程说明 发文包括公文起草、拟稿审核、公文签批、公文校对、套红分发等工作。 公文起草 根据工作需要和领导安排起草文稿，完毕发送交部门负责人审核。 拟稿审核 部门负责人对公文进行审核后发送综合部门核稿。 公文签批 综合部门负责人将公文发送相关领导进行签批。 公文校对 领导签批后，由起草人根据签批意见进行修订处理。 套红分发 由综合部门对公文进行套红、盖章和分发处理。 风险点提示 因审核、校对公文不认真，导致公文内容不合规或出现文字错误等； 因口令失密，导致发生未经有权人签批，擅自制发公文现象。 控制措施 各环节相关人员要对文稿认真审核校对，切实履行职责。 要妥善保管好密码（用户口令、公章密码、公文密码），避免密码失密。 公文处理工作流程 操作流程图 流程说明 公文处理包括签收登记、公文签批、公文承办、公文办结等工作。 签收登记 综合管理员每天登录办公自动化系统及时签收、登记文件，发送部门负责人签批办理意见。 公文签批 部门负责人收到公文后，签批处理意见，发送公文承办人员。 公文承办 公文承办人员根据公文内容进行办理后，发送综合管理员。 公文办结 综合管理员将公文及处理结果办结归档。 风险点提示 各环节人员收到公文后处理不及时或传递环节不当，延误办理时间，无法按时完成工作任务。 公文承办人员办理结果不正确，无法准确完成工作任务。 综合管理员未按照规定将公文存档，导致文档资料丢失。 控制措施 各环节人员增强工作责任心，严格按照有关规定和流程，及时对本环节公文进行妥善处理。 发电机操作流程 操作流程图 流程说明 由于各地市发电机型号和品牌不一致，在操作过程中可能存在诸多差异，可参照此流程自行制定或修改执行。 发电机组开关机操作流程（自动） 正常情况下，当市电停供后，发电机组自动启动后向机房供电，市电恢复后，发电机组自动停止运转，机房使用市电。 发电机组开机操作步骤（手动） 1、确认发电机烟囱井盖和发电机控制室通风口为打开状态。 2、检查油箱内柴油容量，如油量不足则打开输油管开关加足柴油。 3、确认输出开关为断开状态，手动启动发电机，并观察发电机面板参数是否正常。 4、待发电机组运转稳定后，闭合发电机输出开关，为机房送电。并检查输出的电压、电流及负载等情况。 5、若发电机负载过高，则应设法降低发电机负载或启动备用发电机。 6、在发电机运转期间，每隔30分钟检查燃油、水温等运行情况。 发电机组关闭操作步骤（手动） 1、市电正常后，断开发电机输出开关，切换为市电供电。 2、按下发电机前面板上的关闭按钮，关闭发电机。 3、关闭输油开关，并检查油箱内油耗及油量。 4、关闭发电机控制室通风口，盖上发电机烟囱井盖。 风险点提示 发电机的燃油、机油油量，冷却水液面、启动蓄电池的电压等，如果不在规定范围内，导致发电机无法正常运转。 发电机机组未处于自启动状态，导致发电机组在市电断电后无法自动启动。 手动启动或关闭发电机时不按照操作顺序或操作方式不当，发生供电事故。 发电机组启动后，发电机房内的通风口或烟囱井盖处于关闭状态，发电机组供氧不足，产生大量废气，导致发电机性能下降或危及操作人员人身安全。 发电机室通风不畅,导致发电机异常停止工作。 控制措施 严格按照有关规定认真对发电机进行巡检，注意检查燃油、机油油量，冷却水液面、启动蓄电池的电压、自动启动状态等，并定期进行测试。 定期对发电机组进行保养和维护，并根据季节的不同变更燃油型号，备足燃油。 保持发电机室空气通畅，定期测试通风情况。 在醒目位置张贴操作流程图和操作说明，指导操作员进行正确操作。 对科技人员加强培训，