文件控制程序技术方案.ppt

四、控制内容 3、文件的审核、评审、批准 整体流程： 文件类型 编制 审核 批准 一级文件 体系部经理 质量负责人 总经理 二级文件 归口部门经理 质量负责人 总经理或副总经理 三级文件 管理类：经理指定 技术类：项目负责人 归口管理部门经理 或相关部门经理 部门内部：经理 跨部门：中心总监 四级文件 经理指定 / 审批合并 无需会签 审批权限 四、控制内容 文件为什么要评审？ 确定文件符合标准和实际的可操作性； 加深各部门对文件内容的理解。 四、控制内容 注：需提供受控文件给供应商时，采购员负责将相应文件发给供应商，并将对方确认并收到的证明存档，以便查证。 另：采购员需保证发送的文件为最新有效版本。 四、控制内容 4、文件的发放、回收和领用 一二级文件 三级文件 四级文件 各部门 相关部门 归口部门 发放范围 回收 旧文件回收与新文件发放要求同步 领用 破损领用，分发号不变； 丢失领用，分发号更新。 注：以上三个动作发生时，均需填写《文件发放/回收登记表》 四、控制内容 四、控制内容 5、文件的更改和修订 作废： 启用： 四、控制内容 6 、文件的作废和启用 内部文件： 外来文件： 四