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广东省地方税务局网上办税应用系统 个人所得税操作手册 版本 V2.0 广东省地方税务局 广州市方欣科技有限公司 目录 1. 个人所得税 4 1.1功能描述： 4 1.2操作界面 4 2. 个税人员登记 4 2.1功能描述 4 2.2操作步骤 4 2.2.1 个人所得税人员信息登记 4 2.2.1.1新登记在职人员 4 2.2.1.2变更人员登记信息 6 3. 个税申报 8 3.1功能描述： 8 3.2操作步骤 8 3.2.1个人所得税代扣代缴明细申报 8 3.2.1.1功能描述 8 3.2.1.2操作步骤 8 3.2.1.2.1 进入申报 8 3.2.1.2.2上传申报文件 9 3.2.1.2.3确认上传 9 3.2.1.2.4上传成功 10 3.2.1.2.5 查询处理结果 11 3.2.1.2.6 扣缴税费 11 3.2.1.2.7 打印报表 11 3.2.2.个人所得税代扣代缴汇总申报 12 3.2.2.1功能描述 12 3.2.2.2操作步骤 12 3.2.2.2.1 进入申报 12 3.2.2.2.2填写报表 12 3.2.2.2.3 计税 13 3.2.2.2.4提交申报 14 3.2.2.2.5扣缴税费 15 3.2.2.2.6打印报表 15 3.2.2.2.7补录明细 15 3.2.3个人所得税代扣代缴补录明细 15 3.2.3.1功能描述 15 3.2.3.2操作步骤 15 3.2.3.2.1进入申报 15 3.2.3.2.2补录明细 16 3.2.3.2.3导入文件 16 3.2.3.2.4 查询处理结果 17 3.2.4.个人所得税明细申报（在线） 17 3.2.4.1功能描述 17 3.2.4.2操作步骤 18 3.2.4.2.1 进入申报 18 3.2.4.2.2填写所得期 18 3.2.4.2.3 填写报表 19 3.2.4.2.4 计税 19 3.2.4.2.5提交申报 19 3.2.4.2.6 查询处理结果 20 3.2.4.2.7 扣缴税费 20 3.2.4.2.8 打印报表 21 4. 个税查询 21 4.1功能描述 21 4.2操作步骤 21 4.2.1扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息 21 4.2.1.1功能抽述： 21 4.2.1.2操作步骤 21 4.2.1.2.1进入 21 4.2.1.2.2查询操作 21 4.2.1.2.3打印结果 22 4.2.2个人所得税明细申报文件处理情况查询 22 4.2.2.1功能描述 22 4.2.2.2操作步骤 22 4.2.2.2.1进入 22 4.2.2.2.2查询 23 4.2.2.2.2查询操作 24 4.2.2.2.3导出 25 4.2.3 扣款 25 个人所得税 1.1功能描述： 个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。该个税界面包含个税人员登记、个税申报、个税查询三大模块，具有个人所得税人员信息登记、个税代扣代缴明细申报、个税代扣代缴汇总申报、个税代扣代缴补录明细、个税明细申报（在线）、扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息、个税明细申报文件处理情况查询、扣款八大功能。 1.2操作界面 登陆“广东省地税局网上办税大厅”后，点击“个人所得税”，进入该界面。 个税人员登记 2.1功能描述 该模块可对个税人员进行登记和个税人员信息的变更。 2.2操作步骤 2.2.1 个人所得税人员信息登记3.2.1个人所得税代扣代缴明细申报 3.2.1.1功能描述 纳税人通过“广东省个人所得税申报软件”生成的个人所得税代扣代缴明细申报的格式为“DAT”的报盘文件可通过该模块进行上传申报。 3.2.1.2操作步骤 3.2.1.2.1 进入申报 在个人所得税页面，点击“个人所得税代扣代缴明细申报”，如下图所示。 3.2.1.2.2上传申报文件 系统弹出导入申报文件对话框，点击“浏览”，选择你要上传的文件，然后点击。 【注】：文件导入成功后需到下面的“个人所得税明细申报文件处理情况查询”进行查询，查询上传文件处理成功与否。只有文件处理成功才能进行扣税缴款。 3.2.1.2.3确认上传 系统弹出文件上传核对结果页面，页面中期望值的所得期间为上次申报成功的时间，核对一致性的检验结果有两项：一致；不一致。此处的一致性不影响文件的上传申报，只需核对文件读取值是否为您实际的申报数据即可。如果有数据错误，请检查上传的文件，修改后，再重新上传。确认无误，点击上传文件。 3.2.1.2.4上传成功 系统提示文件上传成功，并给出提示下一步的操作，确认后，点击按钮，关闭本窗口。 3.2.1.2.5 查询处理结果 以上的操作完成了“个人所得税代扣代缴明细申报”的第一步：上传申报文件，接下来进入第二步：查询明细申报的处理结果，详情见个人所得税模块中的