风险预控管理体系程序.ppt

④ 安全管理标准与管理措施制定的流程 制定针对管理对象 的管理标准 确定主要 责任人 针对管理标准 的管理措施 确定监督部门、监督人员 法律法规 相关文献 现代管理理论与方法 国内外先进管理经验 煤矿本质安全管理标准与管理措施初稿 管理对象的提炼 指导审核组审核 各单位审核 煤矿本质安全管理标准与管理措施 　　　　 * 管 管理对象 环 机 人 管理对象提炼 　　　　 1）管理对象要明确具体，注意同一个管理对象不能 出现不同的名称。 2）管理对象要根据风险类型来确定 人 机 环 管 风险类型 管理对象 例如 某岗位的职工 机器设备或其它设施 环境对象 组织结构、管理制度或管理标准 煤机司机 风 筒 瓦 斯 说明 * 3）管理对象的提炼要和工序中任务的负责人吻合： 如工序中是井下维修电工在检修电器要检查瓦斯，危险源为“未检查瓦斯或检查不到位”，后面的管理对象不能定为“专职瓦检员”或“瓦检员”；而应为“井下维修电工”。 3、危险源信息监测 危险源监测是在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。 正是因为危险源、风险、事故都具有潜在性，风险的产生具有不确定性，造成风险产生的原因——危险源具有复杂多变性，其可能产生的后果也具有多样性，因此煤矿必须在生产过程中，对危险源进行监测，采集其动态信息，来判断那些方面会产生风险或者风险已经临近，应该采取什么样的措施消除和控制已经出现的危险源，预防风险的发生。 危险源动态信息采集方法主要有： 填表的方法 （表格设置与信息系统相关） 监控仪器监控的方法 举报的方法 其他信息采集方法 4、危险源动态评估 ①人的不安全行为评估 ②机的不安全状态评估 ③环境的不安全特征评估 ④管理的不安全评估 对于危险源产生概率研究确立了：人的不安全行为测算中，主要应用了定量融合中的逐步均值累加以及加权逐步均值累加，对S-O-R模型的不可靠度分析结果进行数据融合；在机器设备故障率的测算中，则主要采用了最大熵原理结合传统的概率统计方法，得到了机器设备的最大熵概率分布函数；在环境类危险源的测算中，采用了模糊数学的隶属函数确定方法，确定环境类危险源在其特定状态下的风险隶属度；对于管理类危险源的测算，则主要采用了模糊统计方法，得到管理类危险源的不合理性状况。 5、风险预警 预警(Early-Warning)一词源于军事。它是指通过预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具提前发现、分析和判断敌人的进攻信号，并把这种信号的威胁程度报告给指挥部门，以提前采取对应措施。 在灾害预警方面，近年也发展迅猛，有地震预测预警、台风预警、泥石流预警等。主要是通过先进的预测工具对地震波、热带气流、泥石流多发区的暴雨和地质变动进行探测和分析，如果是成灾信号，则利用电信号与地震波、台风、泥石流的时差向受灾区发出警报，通过建立快速反应机制，最大限度地减少不可抗风险造成的人员伤亡和灾害损失。灾害预警理论很大程度上借鉴于经济预警理论。 煤矿风险预警是灾害预警的一种，它是对煤矿生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险大小进行预期性评价，及时发出危险预警指示，使管理层可以及时采取相应的措施的活动。 风险管理部门 危险源动态信息采集 本质安全 管理系统 风险评估 无警情 危险源监测 警级 预报 警情 解释 有警情 风险评估与预 警 预警信息 相关单位或部门 危险源处理 管理人员或监察人员填表数据 井下安全监测仪器实时监测数据 危险源处理 结果信息 消警 风险控制 风险预警流程图 危险源风险预警等级的确定需要建立在对危险源动态信息进行风险评价的基础之上，人-机-环方面危险源其风险预警等级的确定方法各不相同。 （1）来自人员方面的危险源。 （2）风险预警周期。来自人员的危险源动态信息均需要定期(每班)检查、采集，以填表的方式反馈给风险管理中心，评价周期煤矿自定。 （3）风险预警等级确定方法。（举例） 假设煤矿设定个人安全行为基础总分10分。累计扣分1－2分，预轻警；累计扣分3－5分，预低警；累计扣6－7分，预中警；累计扣分8－9分，预重警；累计扣分超过10分(包括10分)，预巨警。 人员方面的预警 （1）机方面的危险源。 （2）风险预警周期。设为30天， （3）风险预警等级确定方法。 检查出的危险源初始预警等级与风险管理辨识对应的风险等级对应。当同一问题出现的预警次数在一个周期内出现2次时，自动升级。未按整改时限进行整改，每超一天预警等级升高一级。 机器设备方面的预警 （1）环境方面的危险源。 （2）风险预警周期。实时监