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八、查核与改善 1. 定期稽核 1.1 稽核准备 1.2 定期稽核的方法 2. 不定期稽核 2.1 稽核　求 2.2 抽查 2.3 矫正措施 (1) 不符合报告表 (2) 跟催矫正措施 3. 提案制度 3.1 提案制度目的 3.2 提案制度的范围 3.3 实施步骤(如图 8-1 ) (1) 提案审查项目 (2) 成果审查项目 3.4 核定 (1) 采用之提案： (2) 不采用之提案： (3) 提案的保留： (4) 成果检讨： 3.5 奖励 4. 结论 八、查核与改善 　　一个制度的推行往往是起头容易，而要维持它却不容易。物流中心进行储位管理也是如此，因为储位管理并不是进行一天两天就可完成的。它是没有段落，没有停止点的，它必须每日、每月、每年，只要物流中心有保管区域的存在，要让这保管区域效率发挥，就要不停进行储位维护工作。但是，要如何让储位维护工作持续不断，除了靠管理者实施的恒心外，就得藉助一些查核与改善方法来监督与鼓励。透过这些查核与改善的方法，如定期、不定期稽核抽查等来适当地对储位管理的执行、储放搬运设备的使用、空间的利用布置等进行辅助与监督，如此一方面可达到监督功用，以提早发现问题；另一方面可以防止作业疏失来落实储位管理。 　　而在改善方法上，可利用员工之提案制度，借重群体脑力激荡的方式来进行，除了可提供一些改善措施外，并可促进储位管理的效用与效率之改进，来达到物流中心各作业迅速确实的目的。 　 1. 定期稽核 　　当物流中心实施定期稽核时，必须依稽核内容、稽核范围、稽核时间及稽核周期排定稽核计划，再依订立的计划，做例行性稽核执行的依据。至於稽核的项目，可先行准备查检表，将预备执行或参考的内容一一登录，并依查检表进行稽核。 　 1.1 稽核准备 　　为了使储位管理长期发展，提升绩效，符合　求，必须持续不断的改善储位管理及各项相关作业。因此，定期针对各要项进行稽核是提早发现问题与提供改善的最佳途径。稽核的范围主要应包括： (a) 空间与场所。 (b) 设备的运用与保养。 (c) 作业内容与特性。 (d) 人员素养 (e) 安全卫生。 (f) 其他。 　　若稽核人员发现被稽核者的作业内容有不符合标准以致产生重大缺失者，应立即要求修正，以免物流中心作业受阻，产生损失。 　 1.2 定期稽核的方法 (1) 排定年度稽核计划 　　一般物流中心可依内部的稽核程序排出年度的稽核计划，或可依物流中心开始执行一项计划或方案後，编排稽核计划。通常，我们可以选择执行一项系统稽核作业，以确定规定的事项是否己纳入计划或　求要项中。 年度稽核计画应包含的项目： a. 预定稽核的区域。 b. 选定稽核的范围。 c. 预定执行稽核的周别或月别。 　 (2) 细部稽核时程应包含： a. 稽核正确的时间与日期。 b. 稽核员的安排。 c. 稽核的区域及稽核负责人。 d. 稽核的项目。 e. 稽核的范围。 　　排定细部稽核的程序後，必须事先谘询受稽核单位业务状况以利稽核作业之进行。 　 (3) 通知受稽核区域及区域负责人 　　年度稽核计划必须由高阶管理者签署後，分发至各单位。细部之稽核时程确定後，也应立即将稽核通知送达各受稽核单位。 　 (4) 取得稽核相关资料 　　细部稽核时程确定後，稽核员可先行　解受稽核区域之作业情况，并可要求受稽核单位提供与稽核有关之资料，以便事先熟悉及制作查检表。与稽核有关的资料文件有： a.作业规范。 b.工作说明书。 c.操作说明书。 d.上次之稽核报告。 e.矫正措施的实施状况。 　　 (5) 稽核查检表之准备 　　稽核查检表(如表 8-1 )可依稽核区域提供之资料来制作准备。编订查检表前，稽核员必须详读被稽核区域之各项作业。因查检表可以当作辅助记忆的工具来提醒稽核员必须查核的事项，而这些查核的事项必须依据受稽核单位所提供之资料来制作，其内容必须包括： a. 范围。 b. 稽核内容。 c. 稽核结果。 d. 说明。 　 表 8-1 稽核查检表范例 范围 稽　　核　　内　　容 结果 说明 　 　 一 、 空 间 与 场 所 1.1 储运作业是否便利？ 1.2 空间利用是否恰当？ 1.3 事务传递距离是否太长？ 1.4 工作联系是否便利？ 1.5 储区或储架之布置是否恰当？死角是否太多？ 1.6 通道是否宽敞？有无堆积物？ 1.7 温湿度是否控制良好？ 1.8 仓库设计是否顾及各项负荷？ 1.9 储区标示是否清楚、正确？ 1.10储区标示是否有脱落、不明？ 1.11动线指示是否明确？ 1.12风扇、灭火器位置是否恰当？ 1.13有无废弃物堆置区？ 　 　 　 　 二 、 仓 储 设 备 2.1 货品进出是否便捷、简单、快速确实？ 2.2 是否有足够空间，能放置各种储存的设备？ 2.3 储存设备是否可避免物品的损坏？ 2.4