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贵州省湄潭福泰茶业有限公司质量管理体系文件 管 理 评 审 2015-12-20 管理评审目录 管理评审计划表 管理评审通知单 会议签到表 管理评审记录表 管理评审报告 管理评审计划表 编号： GZ-FT-01 评审 目的 为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要,公司管理体系运行是否符合ISO9001:2008、 ISO22000:2005标准要求,确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善.确保质量方针、目标符合顾客要求和消费者食用安全的目的。 评审 依据 食品安全管理体要求、ISO22000:2005（食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求）、BRC标准、质量手册和适用的法律法规要求、出口茶叶生产企业注册卫生规范、我国、欧盟及相关国家农残、重金属、食品添加剂与本公司产品的符合性等。 评审 内容 (1)内部质量管理体系审核（包括过程审核、产品审核和体系审核），第二、三方审核的审核结论及整改情况落实； (2)跟进上次管理评审完成情况； (3)增加新要求的质量方针，新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析； (4)外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况； (6) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进； (7)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况； (8)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施； (9) 可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等； (10) 紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (11)基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价； (12)文件评审、管理控制以及人员培训； (13)各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。 评审 参加 人员 总经理、管理者代表/食品安全小组组长、总务部、出口部、原料基地部、生产部、品管部、财务部等各部门负责人。 评审输入资料准备的要求 序号 应准备的评审输入资料的分解内容 主责部门 完成日期 1 第二、三方审核的审核情况分析；质量方针和目标的宣贯和执行情况；以及评审、人员培训结果、上次管理评审改进意见的跟进情况等。 总务部 12月15日 2 顾客投诉及顾客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函）的具体执行情况；顾客满意程度调查情况；紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯的执行情况等；对辅助材材供方的控制情况分析、评估、料的数据分析等 出口部 12月15日 3 基地管理情况；对供方的控制情况分析、评估、数据分析、以及外部沟通情况等； 原料部 12月15日 4 内部质量管理体系审核情况分析以及纠正和预防措施的实施情况；产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况；顾客需求变化及相关法律法规变化对产品监视过程的影响、新设备、仪器对食品安全的控制影响；文件和记录的归口控制 品管部 12月15日 5 生产过程控制（包括CCP点、玻璃、异物控制等）、安全产品的策划和实现活动的开展情况；工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；产品追溯的执行情况等 生产部 12月15日 6 生产过程的原辅材料的贮存控制，食品安全风险（虫鼠防治）成果分析，成品的发运等； 库管部 12月15日 7 引入异物控制措施（灯检）的实际效果分析，产品追溯的支持性工作等 包装车间 12月15日 8 公司体系运行情况的报告和改进建议 食品安全小组组长 12月15日 计划的评审时间: 2015年12月20日8 时 30 分 评审会议地点 本公司会议室 编制: 审核: 批准: 日期:2015-12-10 会 议 签 到 表 编号：GZ-FT-02 会议名称： 地点：会议室 日期： 年 月 日 序号 姓名 职务 部门 签到人 1 林楠 总经理 总务部 2 夏勋波 副总经理 出口部 3 赵旭东 质检员 品控部 4 林长好 厂长 生产部 5 林先康 库管 库管部 6 田维彩 车间主任 生产部 7