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第五章 工资系统 模块结构 工资业务：工资录入、工资计算、所得税计算 工资审核、费用分配等。 工资报表：工资发放表、工资条、工资配款表、 银行代发表、个人所得税报表、 工资汇总报表等。 目录 第一节 工资系统初始化及基础设置 第二节工资系统的日常处理 第三节工资系统的期末处理 步骤： 【人力资源】【工资管理】【类别管理】【新建类别】【类别向导】，通过向导来新建工资类别。 注： （1）“是否多类别”不要选择，因为每个类别是单独核算的，一旦选择了将无法录入数据。此选项只有在汇总工资类别中才能选择。 （3）如果用户要更改工资类别的设置， 可以 【人力资源】【工资管理】【类别管理】 【类别管理】，在此可进行类别的阅览、 修改、新增、删除及类别属性的自定义。 （4）工资系统的类别新建以后，如果发生了业务数据，建议在【人力资源】【工资管理】【设置】【初始数据删除】中删除。 注： “基础数据”是指“部门”“职员”“币别”等基础数据，“业务数据”是指日常发生所录入的具体工资数据 注： （1）导入后可点击【浏览】进行查看 （2）可以点击【新增】直接新增部门资料，新增部门时“代码”“名称”时必录项。 （3）部门管理是分类别设置的：即一个类别设好后，进入另一类别需重新设置，但“汇总工资”类别不需要设置，系统自动将两个工资类别的部门累加。 （4）总账导入部门信息时,相同的部门信息只能导入一次,以后再想导入只能通过其他工资类别导入。 3.银行管理 步骤： 【人力资源】【工资管理】【设置】 【银行管理】，点击【新增】，输 入“代码、名称及账号长度” 注： （1）代码与名称是必录项 （2）银行数据和工资类别无关，各工资类别可以共享银行数据。 （3）账号长度指个人账号最多能录入的位数。 4.职员管理 步骤： 【人力资源】【工资管理】【设置】【职员管理】，点击【导入】，选择需导入的数据，再点击【导入】，导入后可点击【浏览】进行数据的查看。 注： （1）可以点击【新增】，直接新增职员资料，新增职员时：代码、名称、职员类别、部门是必录项，若使用银行代发工资则”个人账号“必录，否则无法打印”银行代发表“。 （2）从总账中导入的职员数据可以进行编辑修改，但被视为人员变动，在”人员变动“中进行，建议总账中职员的数据录入尽可能详细。 （3）职员管理是分类别设置的：即一个类别设好后，进入另一类别需重新设置，但“汇总工资”类别不需要设置，系统自动将两个工资类别的职员累加。 四、项目设置 定义核算方法是企业进行工资核算的基础。定义核算方法包括设置工资项目和定义工资计算方法。 步骤：点击【人力资源】→【工资管理】→【设置】 →【项目设置】【新增】 注： （1）数据类型 数值型：只能输入数字可以参加计算； 文本型：不能参加运算，可以输入字符和数字； 实数型、货币型与整数型数字：可参加计算，只是运算数据范围与结果有所区别； 日期型数据：主要以日期数字格式反映不同日期； 逻辑型数据：反映数据结果为真或假，新增逻辑型项目时，名称中不要含有“是”，否则在公式检查中会提示公式错误。 （2）小数位数 货币型的小数位数是4位（数据库决定），实数型的小数位是8位，数据总长度为18位（包括小数点）。 （3）项目属性 固定项目：工资计算所需用的基本要素，不需要进行改变，其内容可以直接带入到下一次工资计算，如”基本工资“。 可变项目：可根据需要进行选用或不用的项目，其内容随工资计算发生改变，如“预设的应发合计项” （4）工资项目不分类别设置，在一个工资类别设置好后，其他工资类别也可以看到。 注： （1）计算公式分类别设置，每个类别根据实际情况进行公式的设置。 （2）在设置公式时，可以使用“//”格式对公式进行备注，以便阅读。 （3）公式设置完后，点击【公式检查】检查公式正确性。 第二节工资系统日常处理 流程: 工资录入与计算——所得税设置——工资审核 ——费用分配——人员变动——报表查询。 注： （1）基本信息 工资项目：工资录入时显示的项目，可通过【上移】【下移】调整项目所处的位置。 计算公式：可通过下拉菜单选择，也可点击【公式编辑】进行设置。 公式检查：检查公式是否正确。 （2）条件：设置过滤条件，可进行增加行、删除行操作 （3）工资录入界面： 黄色区域：通过公式计算，不允许录入 白色区域：允许录入 复制：将以往期间的工资项目数据复制 三、所得税设置 工资系统提供了单独的个人所得税计算与申报功能，可以设置多种方案，满足核算的需要。 步骤：点击【人力资源】→【工资管理】 →【工资业务】→【所得税计算】 注