石西油田作业区月HSE管理体系专项审核情况通报重点.pptVIP

5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 1、对窨井打开无防护措施和警示（天然气处理站） 2、站库监控室风险未进行危害辨识（天然气处理站） 3、危害辨识清单里安全等级划分不合适（信息档案管理站） 4、工程技术方案防护和应急措施缺失（基东采油站） 5、未建立部门隐患排查管理管理规定（石南联合站） 6、安全隐患治理台账未建立（综合服务站） 5.3.2 法律法规和其他要求 法律法规清单中安全生产法、环保法未更新（中控室、天然气处理站） 对窨井打开无防护措施和警示 危害辨识清单里安全等级划分不合适 工程技术方案防护和应急措施缺失 监控室风险未进行危害辨识 建议： 1、持续开展全员风险辨识活动，做到全覆盖，全参与； 2、加强风险辨识知识培训，提升全员风险辨识能力； 3、归口业务部门及时更新作业区法律法规和制度并建立清单，各部门、各单位依据清单及时更新部门、单位适用内容。 5.6 检查与纠正措施 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 设备、电气安全专项检查无销项记录（生产运行科） 5.6.5 记录控制 业务部门普遍未建立HSE培训、安全经验分享、文件传达宣贯、隐患排查记录 建议： 1、各部门、各单位严格执行“PDCA”闭环管理，履行业务职责，落实隐患整改销项； 2、各部门、各单位对照HSE管理体系记录模板完善记录。 总体评价 （一）作业区HSE管理体系在各项生产经营活动中初步体现，尚需深入 融合； （二）部分管理人员“管工作，管安全”的原则没有入脑入心，不清楚管工作的同时到底怎么管安全。 （三）部分单位对“责任归位”认识不清，各专业技术人员对本岗位HSE职责不清楚。 （四）直线职能部门存在职责缺位、错位、重叠、交叉现象。 （五）安全管理人员参与审核，理论结合实际，专业能力得到充分锻炼。 结束语 此次审核得到作业区各级领导、各部门、各单位的大力支持与配合，在此表示衷心的感谢! 本次审核受时间和审核员水平所限，还有许多亮点没有发现，提出的问题可能存在局限性，不妥之处敬请谅解。 祝愿石西油田作业区HSE管理体系推进扎实、稳固推进！ 汇 报 结 束 ！ * 石西油田作业区 石西油田作业区 石西油田作业区 上半年HSE管理体系审核通报 2015.03.30 目录 一、审核基本情况 二、好的做法 三、问题及建议 一、审核基本情况 1、审核时间： 2015年3月17日-2015年3月26日 2、审核情况： 审核作业区8个科室、4个直属站； 审核12个基层单位； 访谈人员21名。 目录 一、审核基本情况 二、好的做法 三、问题及建议 1、基东采油站对照Q/SY1002.1-2013标准要素对HSE管理基础资料分解管理 二、好的做法 二、好的做法 2、石南31联合站许可作业管理规范： 许可作业票、技术方案、施工方案统一归档管理 二、好的做法 3、石南31联合站量化隐患排查内容，做到内容详细，简单明了，全面覆盖 目录 一、审核基本情况 二、好的做法 三、问题及建议 115个问题，分布于4个一级要素 5.5 实施与运行 5.5.8运行控制 1、指纹采集系统内作业区员工指纹信息采集不完全（信息档案管理站） 2、油品随意放置（天然气处理站、莫北转油站） 3、水处理间、制冷间仪表超期未校验（综合服务站） 4、莫北8#计量站计量分离器安全阀进口阀门未捆扎（石西综合采油站） 5、安全环保隐患上报及处理程序缺失（质量安全环保科） 6、石南4井区12#站水套炉间供气线压力表针型阀无放压口（基东采油站） 7、停用的三达公司药剂过期，未及时组织回收（油田研究所） 8、氮封装置停用后未采取隔离措施（莫北转油站） 9、设备停用后配电柜未断总电（石南联合站） 5.5.8运行控制 油品随意放置 水处理间仪表超期未校验 停用导热油炉氮封系统未隔离 三达公司药剂过期未回收 5.5.8运行控制 建议： 1、业务主管部门修订专业管理制度，明晰HSE管理界面、体现HSE管理职责； 2、加强培训、提升员工HSE履职能力； 3、加强监督检查、严格绩效考核，督促员工履行岗位职责。 5.5.1设施完整性 1、配电箱内断路器等元件防护挡板缺失（石西综合采油站、基东采油站） 2、M2044采油树胶皮闸门手轮未安装（石西综合采油站） 3、石南4井区12#站水套炉间伴热管线腐蚀渗漏（基东采油站） 4、电气控制开关未标示（莫北转油站） 5、供暖泵房内热水循环泵机封刺漏（石西集中处理站） 5.5.1设施完整性 配电箱内断路器等元件防护挡板缺失 采油树胶皮闸门手轮未安装 水套炉间伴热管线腐蚀渗漏 电气控制开关未标示 5.5.1设施完整性 建议： 1、业务主管部门完善设备设