某公司销售人员财务知识培训(26页)解析.pptVIP

完达山乳业鲜奶营销公司 销售人员财务知识应知应会 销售人员财务知识 在销售合同中明确各项条款 在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧。 1、明确各项交易条件，如：价格，付款方式，付款日期，运输情况等； 2、明确双方的权利和违约责任； 3、确定合同期限。 4、加该经销商的合同专用章（避免个人行为的私章或签字）； 销售人员财务知识 报销人在办理手续时，必须根据完整合法的内，外部原始单据，填写单据，并将原始凭证整齐粘于请款单后方可请款。 报销票据必须先经经办人员部门经理审核后送财务部，财务部审核该请款单如有误，则退回请款部门更正。如审核通过且在经理的权限内则可交出纳整理付款。如超过经理的核决权限，则由财务部转呈总经理核签，核准后再交出纳整理付款。 销售人员财务知识 1、所有报销的票据必须正规、合法、真实、有效的发票不允许有白条收据。 2、发票的填写必须是复写，发票抬头名称必须是完达山哈尔滨乳品有限公司。 3、开具的发票必须与业务内容相符。 4、开具的发票大小写金额必须相符。 5、发票必须有购货名称、货物的数量、单价及金额，购物品种多，发票写不下的必须附有开具发票单位提供购物明细清单。 销售人员财务知识应知应会 销售人员财务知识应知应会 销售人员财务知识应知应会 销售人员财务知识应知应会 销售人员财务知识应知应会 九、各销售区域内勤及时对所有支出记明细帐，与公司财务部每月核对一次，发现问题及时调整，由于销售人员从财务部借出现金，流量很大，要求除随身携带必要的差旅费用外，所有剩余的现金要存入银行办理存折或现金卡，各城市之间银行可实行通存通兑，安全第一，保证不必要的财产损失。 销售人员财务知识应知应会 发票的管理: 1看有无税务监制（发票专用章、财务专用章） 2、发票的名称和填制日期 3、接收凭证单位名称，经办人。 4、经济业务内容、数量、单价和金额。 5、大小写金额必须相符。 6、报销时本单位经办人，部门负责人签字及注明用途。 销售人员财务知识应知应会 正规票据内容的填写、鉴别方法 　1、先看票据项目是否齐全，再看是普通发票还是增值税发票。 　2、发票不能用钢笔或圆珠笔写，只能用复写纸填写或无碳纸复写。 3、是不是。2003年版的发票。 报销票据时 1、出租车票未盖财务章的一律无效。 2、酒把、歌厅的招待费发票一律不予报销。 3、出租车票据一定要有日期。 客户财务须知 发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。 因产品质量问题要求退货的,销售区域必须出具此批货的有关证明,经销商要到当地税务局出具此批货的不予抵扣进项税金的证明。（因发票已在经销商单位记帐） 客户财务须知 原始票据不得涂改、挖补。发现原始票据有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。 客户财务须知 国家财政部关于印发〈会计基础工作规范〉通知中规定的公章，是指具有法律效力和特定用途，能够证明单位身份和性质的的印鉴，包括业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等。不同的行业、单位对票据上的单位公章有不同的要求。 客户财务须知 客户财务须知 客户财务须知 销售商品的收入:应按企业与购货方签订的合同或者协议金额或者双方接受的金额确定。 企业已经确认收入售出商品发生销售退回的，应当冲减退回的当期收入。 客户财务须知 客户财务须知 客户财务须知 客户财务须知 促销品的发放，销售区域每个月20日前要向销售财务部上报促销品购买、发放、库存明细表，要有出入库签收单。市场部按计划制做促销品定单合同要报给销售财务部一份备案，由市场部发放给各销售市场区域也要有签收单登记造册，各销售市场要建立促销品登记发放明细表，每月20日前将发放给各经销商促销品签收单原件回传给市场部汇总后，交销售财务部做为凭证附件入帐 。 客户财务须知 客户财务须知 客户财务须知 经销商汇款的要求。 汇款要写清经销商的单位名称、汇款地址；如果汇款名称与财务记帐户名不符，销售人员应及时通知财务保证货款及时入帐。保证及时给经销商发货。 经销商信用档案及销售合同的签定。 提供税务登记证；工商营业执照（企业法人营业执照）；增值税一般纳税人资格证；填写客户资料表。 合同的当事人名称、姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点、方式；违约责任；解决争议的方法。  最后与完达山乳品忠实的销售客户 进行财务核算的交流 请提问题？ * * 销售人员财务知识培训 完达山乳业鲜奶营销公司销售人员财务管理