房地产工程管理业务控制讲述.docx

第16章 房地产工程管理业务控制 16.1 工程供方管理控制文件 16.1.1 内控目标 16.1.1.1通过工程供方资质预审和过程监控、履约后评价，有效高效管理工程供方，提升集团运营效益。 16.1.2 主要风险点（风险事件） 16.1.2.1 ZNJS-FD-05-01-1：工程采购总体计划的编制是否符合规范的审核审批程序。 16.1.2.2 ZNJS-FD-05-01-2：项目公司工程管理部是否组织组织工程供方月度/定期考核，考核结果的评定是否符合规范的审核审批程序。 16.1.2.3 ZNJS-FD-05-01-3：项目公司工程管理部是否组织工程供方后评估，评估结果是否符合规范的审核审批程序。 16.1.3 职责分工 16.1.3.1 房地产事业工程管理中心：负责工程检查评估；负责工程供方信息库管。 16.1.3.2 项目公司工程管理部：制定工程采购计划，并组织工程招标、议标采购；负责工程进度、质量、安全管理；定期对工程供方进行考核、监督整改。 16.1.4 流程风险控制图 16.1.5 流程描述与关键控制 16.1.5.1 流程描述 流程步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1编制《总分包工程范围及采购方式建议》： 1、组织：项目公司工程部，扩初设计完成后，施工图设计完成前，提出项目总包、分工工程范围及采购方式建议 2、参与：项目公司工程成本部 3、